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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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杨老师.
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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李可可
您好,请问业务是什么,光看银行回单看不出来主要业务是什么 查看全部回复
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王苗苗老师
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
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易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
839
wam
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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安叔老师
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
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这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1458
木言
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
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付的利息,保全费,需要开发票 查看全部回复
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不做账可以不,不可以 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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处置公司的对外投资资产,取得款项和账面价值的差额记到投资收益 查看全部回复
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本公司收到了从其他公司退股收到的分红(借:银行存款 dai:投资收益) 将这笔钱返还到各个相应股东手中 ( 借:未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税) 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
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原则上,退还的时候,你们给对方开收据就行 但是有的时候甲方比较强势,就要原件,那就把原件拆下来复印一份复印件粘到凭证上,上面备注原件已归还甲方,拿走原件的人在复印件上签字 查看全部回复
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你好,具体哪里不明白呢,可以提问下具体问题 查看全部回复
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王佳丽
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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重新再建立新账套即可 查看全部回复
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建议哈借应付账款某安保公司dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
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是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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收到什么物业收入呢, 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
1078
物业公司收水电费有赚取差价么 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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当月计提,当月发吗 查看全部回复
1371
西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
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填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
1442
这些都公司承担么 查看全部回复
1155
andy老师
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
928
报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
1249
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1699
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
1354
李伟老师
你还调账还是调表? 查看全部回复
937
税务师晓雨
冲利息支出 查看全部回复
773
如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
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打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
907
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
1555
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1550
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
768
发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
1663
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
1175
少的那部分金额能坐在今年的月份嘛,可以 查看全部回复
1416
Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
825
正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
1147
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
1348
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1411
股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
1421
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
781
正常计入收入即可 查看全部回复
1005
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1043
这个相当租赁农户的房产,最好是农户开票,按政策,小额零星可按收款收据入账,但建议与主管税务局也交流一下 查看全部回复
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资产盘盈是什么盘盈 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
1720
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
966
您好,能截图一下完整的题目么 查看全部回复
1161
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1380
上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
949
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
1012
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
1101
企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1087
是的 查看全部回复
1093
同学你好,有即征即退的需要扣除 查看全部回复
1230
不,税负率就是按照实际缴纳的税金除以收入 查看全部回复
776
TANG
房地产投资资本化利息需要明确借款费用资本化时点 ,一般资本化时点为项目开工 并且借款已开始投入并计息 同时根据房地产预计工期 估计资本化期间 病计算资本化利息 查看全部回复
1399
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
600
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1600
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1389
Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1225
这个是一个打车的报销 查看全部回复
931
为什么要分成 查看全部回复
897
银行测试账户的款需要做账吗?需要 查看全部回复
买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
1003
可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
815
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1264
进低值易耗,转办公费 查看全部回复
1010
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1113
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
881
首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
826
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
819
法人打款给公司是投资款名义还是借款名义?然后公司又用这个钱收购了另一家公司的股权? 查看全部回复
1353
您是收款方,客户用医保卡付款,是么 查看全部回复
1236
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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