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杨老师
对的,公司要代扣代缴你的个税 查看全部回复
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具体什么问题呢? 查看全部回复
2098
patience
借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
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厚积薄发
可以直接记到管理费用 查看全部回复
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李伟老师
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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秦枫老师
个体户不论工商税务注销当场注销,公司注销税务还要看你符合简易还是一般 ,工商也是分简易和一般注销,个体户税务注销带上税控盘未开的发票去缴消 把未申报的申报完毕即可 查看全部回复
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andy老师
一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
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你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
3255
王苗苗老师
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3336
哈哈老师
这么做没问题 查看全部回复
1684
wam
借:使用权资产3*30.1075+1500 租赁负债一未确认融资费用3*(36-30.1075) 应交税费一进项 0.009 dai:租赁负债3*36 银行存款0.159 查看全部回复
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借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是哪一方? 查看全部回复
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可以开票,身份证+合同(有的地区可以不要合同,需要和当地税务机关确认) 查看全部回复
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属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
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带身份证原件?合同(有的税务局不要合同,可以和税务局确认一下) 查看全部回复
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是简易注销还是一般注销 查看全部回复
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具体问题是什么呢? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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安叔老师
我看下 查看全部回复
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应该是让你写说明吧 查看全部回复
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建议分开核算 查看全部回复
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应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
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为什么 要红冲 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
稍等 查看全部回复
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债务转增股本? 查看全部回复
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你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
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刘淑萍
产品研发咨询服务费 查看全部回复
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你好,您的问题具体是什么 查看全部回复
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那就给客户补开发票 查看全部回复
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我给你回复评论了 查看全部回复
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要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
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根据新会计准则,试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。所以用来测试的该固定资产而启动生产程序,生产过程耗用的原材料不应该计入到该固定资产成本的“必要支出”,记到存货成本。 查看全部回复
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房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
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按进度20220630确认15494元 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
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保留相关截图,建议通过个人卡支付 查看全部回复
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你是哪个地区的 查看全部回复
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您好,打印出申报表,带着公章 经办人身份证就行 查看全部回复
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会计报表、纳税申报表等 查看全部回复
2379
那老板家里人的工资有正常申报个税么 查看全部回复
2388
是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
1912
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
1325
询问如何做账吗? 查看全部回复
2037
又给员工交工伤保险么 查看全部回复
1017
您好,正常业务就没啥影响 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
2244
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1815
谭老师
先挂预付帐款 查看全部回复
1960
你是一般纳税人么 查看全部回复
3263
一般写借 其他应收款(员工名字) 查看全部回复
2373
出现盘盈的情况有很多,其处理办法也不尽相同。 1、出库时货品少发造成的盘盈:这时候要及时追查上一次盘点与本次盘点之间该物品的出库记录,和收货人及时联系,找到是哪一笔出库单少发了,并商量解决办法。大多数情况下,收货人收到的货物有缺失,一般都会及时联系仓库或者货主单位。 2、 入库时多收了货造成的盘盈:多收了货而没有记录入账,导致实物库存比账面库存多,多出的部分我们一般叫账外库存。账外库存有可能是货主企业有记录,而仓库忘了记录;也有可能货主企业自身也忘了记录。如果是货主单位知道多发的情况,可以修改当时入库单,增加入库数量;货主单位也没有记录的情况,这时候就是真正的盘盈了。真正盘盈的内容,要做盘盈入库,并且通报货主企业。 3、 客户退货记录未填造成的盘盈:客户退货正常的流程应该是客户先通知货主企业退货,货主企业再通知仓库负责接收。但实际操作中往往是相反的,是仓库先收到货,而货主企业并不知情;这时候就要及时和货主企业沟通,及时做退货登记。 ▊ 03货位错误如何处理 存放位置差异一般是因为没按照拣货规则来拣货造成的。在正规的WMS中,系统都会按照拣货规则(一般是先进先出规则)来指定每个商品的拣货位置。但实际情况是,搬运工为了图省事,直接搬离门口近的货,或者待拣货的物品被压在几层托盘底部,不愿挪动,直接取最外层的。如果是偶然的搬错,短期内发现的话,可以修改搬运指令,把原来指定的货位调整为实际发生的货位;如果是经过较长时间,连原来指定货位的内容也发生了变动,这时候已经没法直接恢复了。只能通过库存调整的办法,这里的库存调整,不是调整数量,而是调整现有货品的存放位置以及实际的生产日期批次号等内容。 查看全部回复
2334
你现在这个是正确的啊 查看全部回复
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
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你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2851
租金是谁承担 查看全部回复
1595
燕子老师
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2433
借:应付账款 dai:银行存款(差额计入财务费用) 查看全部回复
2050
建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
2846
邹经理
这个收入是什么意思? 查看全部回复
2393
Lucky
工程9个点发票是指工程施工,不可能只取得材料发票,还会有人工,机械还有其他费用发票 查看全部回复
2675
2240
正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1520
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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珠宝首饰、工艺礼品加工 黄金、白银、铂金、钯金、k金、钻石、玉器、工艺品、珠宝镶嵌品原料的生产及销售 查看全部回复
2313
计入营业外支出 查看全部回复
2811
合同履约成本或工程施工 查看全部回复
3067
如果发票是公司抬头的话,可以用,按实际支付金额报销 查看全部回复
2866
路面硬化费用计入“长期待摊费用”科目,在路面预计可使用的年限内摊销 查看全部回复
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你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2577
如果是用于项目的话,可以 查看全部回复
2511
工资的支出是跟项目收入直接相关么 查看全部回复
1629
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2589
一般是按个人支付部分报销 查看全部回复
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应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。 查看全部回复
1839
是小企业会计准则还是会计准则。 查看全部回复
2021
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2491
为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
2146
Annina老师
销售费用 查看全部回复
2344
B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
2925
爆破山体跟你们经营相关吗 查看全部回复
2414
进项票是以票计算税负率 查看全部回复
2825
一般付款需要看发票的,你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。 查看全部回复
2399
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3069
你需要问 查看全部回复
3142
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3710
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3205
金额较小,可以直接计入管理费用 查看全部回复
2734
挂其他应付款可以吗?可以 查看全部回复
1803
同学你好,可以直接调整一下两个银行的科目,做更正分录即可,也就是收钱的时候借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户,摘要就写更正哪年多少号凭证 查看全部回复
2430
如果只是代买的话,可以 查看全部回复
3148
a公司 借其他应收款-b dai银行存款 b公司 借其他应收款-c 。dai其他应付款-a 查看全部回复
1934
你做增值税了就视同销售了 查看全部回复
1659
普通发票可以部分红冲 查看全部回复
2714
这些房租支出有开发票么 查看全部回复
2130
劳务报酬 查看全部回复
3158
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