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孙老师
你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
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燕子老师
一般是根据材料采购发票登录记账凭证,如果材料先到发票未到,凭证可以做暂估入库处理,等发票到了以后再红冲原先的暂估凭证,重新做张正确的材料采购凭证,购销存模块是根据实物走的,仓库实际收到这个货就要根据进货单和仓库开的入库单做入库处理 查看全部回复
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andy老师
这个大额这个销售相关就是成本,其他的是费用 查看全部回复
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税务师晓雨
你具体业务是什么 查看全部回复
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如果单纯的销售是13 查看全部回复
5064
patience
就正常出口 查看全部回复
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王苗苗老师
意思就是注册资金是200万,但是实际也没到账 查看全部回复
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跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1723
杨老师
建议说一下,由领导决定要不要更正(正常是要更正的)。犯点错误很正常啊,都有犯错的时候,态度端正以后尽量避免就好 查看全部回复
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发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1715
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3196
按实际付款额入账 查看全部回复
2527
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2413
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
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现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2804
安叔老师
有实收资本么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
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席俊义
可以的 查看全部回复
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材料是自家生产的吗 查看全部回复
4797
甘老师
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
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贸易公司把车卖给客户的分录吗? 查看全部回复
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冲减销售成本 查看全部回复
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负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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最大的区别就是建筑业会计其实算是生产企业的会计,只是生产的是房子;贸易型的话,账务处理较简单,主要是买进卖出商品 查看全部回复
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等于说22年重复结转了一笔成本,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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小规模不可以 查看全部回复
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a和b是独立的公司,对外出售定价一般是自行定价的,可以考虑成本和利润率 查看全部回复
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如果快递费员工垫付了,还没报销的话,记到其他应付款 查看全部回复
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应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
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都是可以的,不过税负率只是参考数据的 查看全部回复
是退货了,还是什么 查看全部回复
2911
合法合理 查看全部回复
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实际开票金额是多少 查看全部回复
2264
在企业获取款项确实无法支付的相关证据后,应付账款可以转营业外收入,也就是说凭证后面最后附上一个款项无法支付的证明 查看全部回复
2770
许老师
毛利=销售收入-销售成本 查看全部回复
2430
厚积薄发
我觉得最好记到其他应付款中,至于进项税额,可以做,进项税额转出处理 查看全部回复
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既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3833
李伟老师
第一个处理是对的 查看全部回复
2391
稍等 查看全部回复
3022
是加一起的 查看全部回复
3207
差额后期会付款么 查看全部回复
3452
极兔速递的经营范围是什么 查看全部回复
2960
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4216
可以 查看全部回复
2012
借:主营业务成本dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2026
tammy老师
税负要根据你们公司真实的经营情况去算的,税务局都没有提供参考的 查看全部回复
1323
wam
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4539
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
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你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2121
谭老师
应付帐款 查看全部回复
6888
未分配利润是企业留待以后年度分配或待分配的利润。 查看全部回复
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这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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你好,可以通过以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
1610
账务处理是正确的 查看全部回复
3399
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
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你好,不影响的 查看全部回复
2216
是的 免销项,退进项 查看全部回复
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可以委托加工的加工费会计上一般是加入委托加工物资科目 查看全部回复
2429
是有购进付款么 查看全部回复
2445
清岚
借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款借:应付账款dai:银行存款 这个表明收到了货,支付的款项 查看全部回复
2901
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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是的,小规模纳税人因为不能抵扣进项税,所以就按照价税合计金额入账 查看全部回复
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可以直接做在2023年的 查看全部回复
4479
正常来讲暂估的这个费用需要在去年汇算清缴的时候纳税调增。 查看全部回复
3776
属于商贸 查看全部回复
1728
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
长期挂账的应付,对你们来说是有利的啊 查看全部回复
2511
不能免税,就在附表一适用税率行次申报 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
4070
高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1496
自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人的,要视同销售交税 查看全部回复
2810
直接到大厅问怎么办理公司,大厅的人就会告诉你怎么办 查看全部回复
2163
法人可以是个人,也可以是公司或组织。 查看全部回复
2522
资产类一般借增dai减,备抵账户除外(比如累计折旧、累计摊销、坏账准备、存货跌价准备等XXXX准备这种科目都属于备抵类科目),余额一般在借方,备抵除外,在dai方。余额两个特殊要记牢,应收账款和预付账款,余额可借可dai,在借方性质为资产,如为dai则由资产变为负债。 查看全部回复
2347
应付账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
2232
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
2260
不一定 查看全部回复
2576
增加利润。建议按照实际情况来 查看全部回复
2538
你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
2465
这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
3480
小妮老师
现在已经跨到3月份的了 查看全部回复
1824
A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4141
其实都可以,有些公司不用预付账款,直接用应付账款 查看全部回复
1974
其他应付款:指企事业单位应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项,以及代扣代缴的个税等。 应付账款:指日常活动中常规业务发生的负债。 查看全部回复
5006
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2658
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
2336
你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2652
这个图片是税务局提示不匹配的么 查看全部回复
3232
你们出口有办理退税吗? 查看全部回复
2261
你们实际经营机构在国内吗? 查看全部回复
可以直接调整科目,备注上备注清楚 查看全部回复
2848
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
这是给你们的补助? 查看全部回复
2091
你们货物发出符合收入确认条件的就建议计入收入了 查看全部回复
2488
你好,如果是主业相关的,计入应付账款 查看全部回复
3777
这两个科目都可以 查看全部回复
3101
暂估的原因是什么? 查看全部回复
4506
一般纳税人的增值税=销项-进项-上期留底,没有筹划办法,只能尽可能索取增值税专用发票。 查看全部回复
1712
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