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tammy老师
有标的部分,合同为亏损合同的,确认减值损失,无标的部分,合同为亏损合同,确认预计负债。 查看全部回复
3329
高老师
如果是支付的物流保价费计入销售费用 借销售费用 dai现金等 查看全部回复
3140
如果是支付的计入管理费用 借管理费用 dai现金等 查看全部回复
2485
Leaf
借:财务费用 dai:银存 查看全部回复
3335
木言
管理费用 查看全部回复
2240
微尘
借资产减值损失dai存货跌价准备 查看全部回复
2093
Annina老师
如果管理部门使用,借管理费用-折旧,dai累计折旧 查看全部回复
2924
安叔老师
可以把问题说详细点么,去年的是什么分录 查看全部回复
3395
您是小企业准则还是企业准则 查看全部回复
3850
易老师
就是多计提了,借应付职工薪酬工资dai利润分配未分配利润 查看全部回复
3178
开普票免税,开专票3% 查看全部回复
3462
夏老师
借长期投资款dai银行存款。 查看全部回复
2706
就是去年有暂估预提,但是现在汇算清缴没收到发票是吧 查看全部回复
3745
金额小的,借应交税费-应交增值税-进项税,销售费用(借方红字) 查看全部回复
2822
需要安装的设备跟设备一起记录固定资产 查看全部回复
2712
红冲年前计提分录,再按正确的计提 查看全部回复
2844
销项税不需要处理 查看全部回复
3533
归老师
可以做可以不做,可以科目下边再设置二个三级科目!银行存款-****(账号)-可用资金/不可用资金 查看全部回复
4199
谁开的发票? 查看全部回复
2805
借银行存款dai应交税费未交增值税dai应交税费应交城建税 查看全部回复
3040
借营业外收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
4984
借应收票据dai主营业务收入dai应交税费一增值税。 查看全部回复
2219
Yan
帮客人清关的税费是代垫的还是你们承担的呢? 查看全部回复
3154
你们是小企业会计准则还是会计准则,如果实在会计准则,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
2302
做相反分录 查看全部回复
8040
什么账户呢 查看全部回复
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调整的时候不需要做会计分录。实际缴纳的时候根据缴纳的金额再做会计分录。 查看全部回复
3412
已开具的发票跨月不能做费只能红冲,然后再按正确的开票。 查看全部回复
4194
原来的分录怎么做的 查看全部回复
3393
关税可以进不干胶成本,增值税如属于一般纳税人可以抵扣,服务费可以进管理费用 查看全部回复
2751
月末结转至未交增值税呀 查看全部回复
3651
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
2708
先付款,借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
3679
石老师
是的 查看全部回复
3518
借银行存款 dai短期借款 查看全部回复
3426
差旅费? 查看全部回复
3027
直接借 主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
2652
车辆保险计入管理费用,保险费,车船税计入车辆价值,有缴款凭证就行了 查看全部回复
3403
一般会计都是直接做借管理费用社保借其他应收款社保dai银行存款 查看全部回复
4075
主要投资为主记长期股权投资 查看全部回复
2979
借生产成本a4000 生产成本b7500 生产成本c4800制造费用2800管理费用1200dai应付职工薪酬20000 查看全部回复
小小
一般没有说结转 查看全部回复
2554
这个属于税的一种吗 查看全部回复
7632
你好, 原始分录是怎么做的 查看全部回复
3039
可以记借:银行存款dai:其他应付款—专项补贴款。 不由公司承担的工资,不在工资表体现 查看全部回复
3304
同一个市的店, 不用做分录, 不用缴税 查看全部回复
3331
法人垫付的,可以做到其他应付款 查看全部回复
4621
把社保明细账和公积金明细互调一下 查看全部回复
4436
少扣的情况下,你今年发放工资的时候补扣的时候计入当时其他应收款-社保(个人) 查看全部回复
2831
绾绾
取得进项发票时,可以把进项税先记应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3240
关税记入产品成本 查看全部回复
2920
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3197
借,预付账款 dai,银行存款 查看全部回复
2945
借银行存款dai应收帐款 查看全部回复
2765
venus老师
同学民非企业适用非盈利组织的准则,申报都是一样在电子税务局,根据你们核定税种申报 查看全部回复
4133
谭老师
是前期的吗? 查看全部回复
2899
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3172
可以 查看全部回复
3318
? 查看全部回复
2626
可以合并一起, 取回发票时: 借成本/费用 dai其他应收款 查看全部回复
2686
可以收到 借 银行存款 代其他应付款 使用时 借其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2551
是对方公司还是对方公司职工转的,还有公司是跟对方公司发生经济业务还是个人 查看全部回复
3044
不合理,应该按照租赁期间计入20年成本费用 查看全部回复
2701
借应交税费-进项税,费用(借方红字) 查看全部回复
你是在去年多做了成本吗? 查看全部回复
3493
可以报销 查看全部回复
4518
预付定金 借:预付账款 dai:银行存款等 收到货物 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人且专票)dai:预付账款 银行存款等 生产领用 借:生产成本 dai:原材料 成品入库 借:库存商品 dai:生产成本 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2624
存的是什么钱 查看全部回复
3653
代付刻章费用, 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
4146
意思是总公司代付分公司社保,支付的时候做往来 查看全部回复
3083
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2921
权益法下花多少钱买计多少钱长投 查看全部回复
3017
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
9901
直接记入研发费用 查看全部回复
3553
直接当期计提缴纳的分录做进去吧 查看全部回复
3257
你好,应通过应付职工薪酬-职工福利费科目 查看全部回复
2394
你好, 正常有进项时 是借应交税费-增值税-进项税额 有销项时,是dai应交税费-增值税-销项税额。 期末销项税额小于进项税额,有留抵税额,无需做会计分录 查看全部回复
2688
是说资本到位的意思吗 查看全部回复
2482
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3658
计入小麦化肥的成本去,原材料 查看全部回复
3581
你做的营业税金及附加是什么 查看全部回复
3196
用在生产上吧 查看全部回复
2609
借其他应付款某单位错的dai其他应付款某单位对的 查看全部回复
明细科目可以是装修费 查看全部回复
3559
借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3093
可以先借其他应收款,dai银行存款,待采购回来报销的时候,借费用 dai其他应收款 查看全部回复
3716
借管理费用-社保费 dai银行存款 查看全部回复
2278
可以计入商品成本 查看全部回复
2750
你采购什么东西,肯定要做入库,然后销售商品是零售,可以按月统计成本 查看全部回复
3742
在折旧或转出那登记 查看全部回复
3113
你好,涉及会计调整, 借成本 借应交税费-增值税进项税 dai应付账款。 分录后带负数调减的金额 查看全部回复
3780
2846
电汇就是直接银行存款啊, 查看全部回复
3162
你抵扣进项的那个月就做账呀,没明白怎么下个月做账 查看全部回复
5005
一.先把固定资产的净值转入“固定资产清理”科目 借:固定资产清理2 累计折旧(已提折旧) 8 dai:固定资产(原值)10 出售时取得的收入 借:库存现金/银行存款等1 dai:固定资产清理1 查看全部回复
3263
建议分开记, 查看全部回复
2914
如果车本质上属于驾驶员,公司只是过帐,这属于违规操作 查看全部回复
3141
李伟老师
1、收到款项借银行存款1000 合同负债、销售费用等300 dai:预收账款1300 后期消费时借预收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2948
如果你们要核算开票和未开票收入,可以在主营业务收入下设明细 查看全部回复
3210
如果21年已经暂估过了,这张发票可以作为21年的费用去抵扣 查看全部回复
9028
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