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大宁老师
是什么情况的视同销售? 查看全部回复
3405
可以把短期借款调到其他应付款中 查看全部回复
2573
Annina老师
可以 查看全部回复
3537
进维修费 查看全部回复
2572
易老师
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3192
哈哈老师
借管理费用负数 制造费用负数其他应付款负数6 查看全部回复
3424
贺老师
借:预收账款dai:应付账款 查看全部回复
3137
tammy老师
从工资中扣回 查看全部回复
3134
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3208
绾绾
计提社保/公积金 借管理费用-社保/公积金(公司部分) dai应付职工薪酬-社保/公积金(公司部分) 缴纳社保/公积金 借应付职工薪酬-社保/公积金(公司部分) 其他应收款-社保/公积金(个人部分) dai银行存款 查看全部回复
3331
谭老师
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2484
都是今年的分录吗 查看全部回复
3840
借管理费用业务招待费dai预付账款购物卡 查看全部回复
2809
你可以理解先把股票买了去买股权 查看全部回复
2492
小小
这个月可以做到借:应付账款-暂估,dai:银行存款225万 冲平暂估 查看全部回复
3365
未分配利润他不要了? 查看全部回复
3407
财务上一般都是按月折旧,加速折旧和一次折旧都只是针对税法的 查看全部回复
3713
那你是不是还要做一笔还借款的分录 查看全部回复
2796
是结转成本的分录嘛 查看全部回复
2501
接管理费用 dai库存现金 等发票来了直接附在后面 查看全部回复
2067
归老师
摘要写 更正**号凭证 科目调整 查看全部回复
2448
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3584
有可能是:代收了**公司的500元 查看全部回复
2291
你的意思是小规模纳税人期间取得的专票吗? 查看全部回复
3257
李伟老师
企业做账借费用 dai其他应付款政府 查看全部回复
2863
发票是1%的税率吗 查看全部回复
5324
这个税费可以记入管理费用税金,但是这个税费不能税前扣除 查看全部回复
3067
高老师
车辆计入固定资产,计提折旧计入成本费用 查看全部回复
3363
你好 查看全部回复
3012
按实际金额补录 查看全部回复
2432
木言
什么保险赔款?车险,财产险? 查看全部回复
2938
Leaf
如果是行政事业单位,对应到其他支出 查看全部回复
3020
借,应交税费应交增值税转出未交增值税 dai,应交税费应交增值税进项 借,应交税费应交增值税销项 dai,应交税费应交增值税转出未交增值税。 查看全部回复
2780
是什么运费 查看全部回复
2193
期初没有计提12月份的社保吗,还是什么? 查看全部回复
3358
员工旅游的记入到管理费用福利费 查看全部回复
2895
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3091
外来人员是干嘛的 查看全部回复
2430
你们的收入 借应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2297
不一定需要看你本年利润方向 查看全部回复
2292
借财务费用其他dai银行存款 查看全部回复
6684
你们需要申报个税吗 查看全部回复
3737
借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3643
可能是拿到了发票,费用还没支付 查看全部回复
4202
andy老师
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4103
2021年报销的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
3158
您好,一般请假扣钱再做工资表的时候就扣掉了,按照扣掉请假的工资以后的金额计提工资 查看全部回复
3454
少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
3212
Yan
请稍等 查看全部回复
3046
借本年利润 dai所得税费用 查看全部回复
2468
之前做的什么会计分录? 查看全部回复
2754
借:应付职工薪酬(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分) dai:银行存款(公司+个人) 查看全部回复
3685
是个税经营所得吗 查看全部回复
3832
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6188
如果是一般纳税人取得专票 借固定资产 借应交税费应交增值税进项, dai银行存款(首付款) dai长期借款(一年以上借款) 按月支付本金和利息 借,长期借款 借,财务费用利息支出 dai,银行存款 查看全部回复
3253
其他业务收入或者其他应付款-代付款 要么你们给他们开发票 要么让房东把发票分开开 查看全部回复
3145
借管理费用福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3567
一般收款 借银行存款 dai应收账款等科目 查看全部回复
7868
按照最下面的合计数做账 查看全部回复
2901
冲掉上月记得暂估,,剩余没有发票的继续记暂估,收到发票的按发票上金额做正确分录 查看全部回复
2337
是银行取现吗?最好还是分开几笔做 查看全部回复
2637
设备现在给你们了吗? 查看全部回复
3014
借库存商品 dai待处理财产损益 查看全部回复
3711
安叔老师
借:制造费用——低值易耗品摊销dai:低值易耗品——A物品 查看全部回复
2803
借:管理费用 dai:唱起待摊费用 查看全部回复
2929
借:销售费用 30921-220=30701 dai:应付职工薪酬 30921-220=30701 发放工资 借:应付职工薪酬 30921-220=30701 其他应收款 219.12 (这个钱需要让代缴社保个人交回) dai:其他应付款-个人社保 2731 .46 银行存款 28188.66 查看全部回复
一般发现金,工资表要有签名 查看全部回复
2962
金额不对 查看全部回复
3612
需要结转 查看全部回复
3964
借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款就可以 查看全部回复
4194
可以直接支付的时候, 借税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3503
和开票收入一样做账的。无票收入入账直接按金额除以(1+税率)记入收入,再乘税率记入应交税金-应交增值税-销项税。 查看全部回复
3222
是分开核算的话,就借库存,dai应付,如果一起核算的货,就是仓库之间调拨,借库存dai库存 查看全部回复
2607
提取 借利润分配-提取法定盈余公积 dai盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
3346
venus老师
借应收账款 dai银行存款 查看全部回复
3598
? 查看全部回复
2918
3015
你们没有这个科目,可以添加呀 查看全部回复
4502
需要扣个税、社保和公积金吗 查看全部回复
3757
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3232
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5603
借:原材料/库存商品/成本费用 dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
3330
patience
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2650
因为什么业务扣款呢? 查看全部回复
22729
什么税 查看全部回复
是公司发工资吗 查看全部回复
2856
缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应付款--社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时 借:管理(销售、制造)费用、生产成本 dai:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款--社会保险(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3734
金额大,得查账找原因,对应处理 查看全部回复
4975
这个真的就是一点点对明细账 查看全部回复
4680
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3645
借工程物资,dai银行存款 查看全部回复
3206
没有进项税额么 查看全部回复
2881
如果不用考虑增值税的话分录是对的 查看全部回复
2883
计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3088
这是收到的货款? 查看全部回复
3231
固定资产模块会生成凭证 查看全部回复
3092
银行收到的吗 查看全部回复
6013
自己公司员工的工资, 借,管理费用工资 dai,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
3438
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3376
进大于销可以补做结转 查看全部回复
2517
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