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哈哈老师
九月份计提不就是九月份工资金额吗 查看全部回复
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借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
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大宁老师
一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
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按实际清啊 查看全部回复
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悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
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Alice老师
您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
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这个不同地区规定不一样,最好还是以当地规定为准 查看全部回复
5088
王苗苗老师
不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
4351
venus老师
对的 查看全部回复
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别勾选打印第一层就好了 查看全部回复
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个税是按照应纳税所得额算的,应纳税所得额=收入-减除费用-专项扣除-专项附加扣除-其他等 查看全部回复
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可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
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夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
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联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
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临时工人是劳务费吗 查看全部回复
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计入事业支出或其他支出科目 查看全部回复
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员工先付钱后扣社保 借银行存款 dai其他应付款 扣款的时候 借:其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
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报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
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扣除的是个人负担的部分 查看全部回复
6727
这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
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您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
3208
Annina老师
带上执照,公章,经办人身份证到单位所属社保大厅开户办理就好 查看全部回复
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同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
2706
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
要是签订的是劳务合同,那就需要取得劳务发票,记账直接记到相关成本费用就好 如果是劳动合同,按照工资薪金申报,从应付职工薪酬过渡 查看全部回复
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李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4485
同学是要做管理费用的 查看全部回复
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固定资产,需要计提折旧 查看全部回复
4038
对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
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高老师
你好,你计提及缴纳的失业补助怎么做的帐呢? 查看全部回复
4020
andy老师
没有收到钱,确认收入了,那就会产生应收账款等,欠款收回来了,就冲减这个科目就好 查看全部回复
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账做多了,红冲就好了 查看全部回复
3926
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3737
您说的转账是什么情况 查看全部回复
3664
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
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你好,普票还是专票? 查看全部回复
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那多麻烦,直接减半计提就可以 查看全部回复
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广东省同一城市地址变更社保不需要变更。请咨询当地有关部门。 查看全部回复
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计提,借,税金及附加——车船使用税,dai,应交税费——车船使用税 查看全部回复
4195
李伟老师
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
3875
你好,除了你说的,还有工资薪金等 查看全部回复
5150
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
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可以作为补贴入账 查看全部回复
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可以季末一次性计提 查看全部回复
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您好,需要交税,劳务费5000扣除20%费用后按20%交,即5000*(1-20%)*20%=800 查看全部回复
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注销的时候一次摊销完 查看全部回复
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你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
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如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2925
您好,根据人力部门核算的每月薪酬表应发数计提 借方对应管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai方应付职工薪酬 查看全部回复
3221
9月没有缴,就不记 查看全部回复
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如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
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登陆当地社保官网,找到增员,直接添加就好了 查看全部回复
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一般按顺序编制的 查看全部回复
2987
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
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只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
你好,可以 查看全部回复
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免征增值税的话,附加税不用计提了 查看全部回复
3392
冲减你们计提的缴纳保险的分录就好了 查看全部回复
4130
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3527
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
企业应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行评估,应收款项发生减值的,应当将减记的金额确认为减值损失,同时计提坏账准备。 查看全部回复
3966
社保缴费基数*对应税率来核算的 查看全部回复
3434
你好,根据固定资产使用部门 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:累计折旧 查看全部回复
4505
借:管理费用/销售费用/生产成本等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2863
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4709
点下整理凭证就好了 查看全部回复
3378
您好,事业单位适用的是事业单位会计制度,是不同于企业的 查看全部回复
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请把你的业务描述一下,否则无法判断是否对 查看全部回复
4692
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
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我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3904
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
3997
是的 查看全部回复
4522
计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5051
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2704
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
可以记入到固定资产里面 查看全部回复
4616
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
您好,社保扣费的时间和方式各地政策会有不同,通常是在电子税务局签好社保托收的三方协议后每月自动托收,具体要求可以进一步咨询当地税务局或社保局 查看全部回复
3662
这个没有相关规定,你可以根据自己的情况去盖 查看全部回复
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所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
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不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
和工会相关的可以记到工会账上 查看全部回复
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你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4575
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3116
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3779
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3539
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
现在根据当地社保最低标准和企业情况调整社保基数 查看全部回复
3419
您好,如果公司成立工会了,应当计提工会经费。福利费可以不计提,实际发生时计入当期损益就好。教育经费可以计提也可以不计提,如果公司有按规定提取过教育经费,可以计提 查看全部回复
3834
个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3771
您好,按应发数计提 查看全部回复
3679
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
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没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4091
dai方计入到实收资本 查看全部回复
5836
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