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秦枫老师
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
王苗苗老师
是系统自动提示,跳出的数据么 查看全部回复
2845
Annina老师
更正申报 查看全部回复
2423
patience
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
杨老师
在6月所属期正常申报 查看全部回复
2237
是商贸企业还是制造业 查看全部回复
1510
可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
2199
不需要减 查看全部回复
2868
是的 查看全部回复
1564
本年累计数是截止到本月的累计数吗? 查看全部回复
2575
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2530
税务师晓雨
您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
3655
李伟老师
需要 查看全部回复
2319
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4347
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
利润表本年累计金额要跟账套里的数据一致 查看全部回复
3058
孙老师
成本费用包含财务费用 查看全部回复
3350
安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
andy老师
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2726
需要申报的 查看全部回复
2734
财务报表是季度申报么 查看全部回复
2152
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
申请税务核定 查看全部回复
3104
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4640
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
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如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2116
资产负债表是填时点数 查看全部回复
2450
你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
3512
在实操中,如果有属于当期的成本费用未及时取得发票可以先预估成本费用。 查看全部回复
2231
改收入,改成本。后面的就看你需要,如果对利润没有要求,你就再改改费用,让利润和原来的一样,这样就不需要再改其他的 查看全部回复
3319
上3月份的 查看全部回复
3629
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
缴费单就这个个税申报的一个的么 查看全部回复
3426
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2276
重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2685
你点我的信息模块,看税种鉴定信息 查看全部回复
3112
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
后期又改过报表吧? 查看全部回复
3483
2592
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2290
2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
3869
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2781
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2331
甘老师
如果公司实际有收入和成本费用发生,但报了空表那么会存在风险 查看全部回复
2162
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2125
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2969
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4001
四季度的所得税,如果一般纳税人需要修改四季度的财务报表 查看全部回复
2733
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
1776
可以的 查看全部回复
6566
tammy老师
1、登录:打开个税申报系统,即【自然人电子税务局(扣缴端)】,选择【申报密码登录】,按照要求输入公司名称、纳税人识别号和申报密码,申报密码需要注意区分字母大小写,有输入次数限制,超过次数会锁定无法操作。 2、在首页选择【税款所属月份】,如是2023年5月初操作申报个税,税款所属月份则选择2023年5月。 3、点击左侧列【人员信息采集】。 (1)如果有新增人员:点击【添加】→输入人员基本信息后→点击保存→报送。 (2)如果有离职人员,点击离职人员姓名→右上角【人员状态】选择【非正常】→输入离职日期→点击保存→报送。 4、点击左侧列【专项附加扣除信息采集】→下载更新-全部人员。 5、点击左侧列【综合所得申报】→收入及减除填写→正常工资薪金所得→选择【复制上月当期数据】→点击申报人员姓名,依次输入【本期收入】、【基本养老保险费】、【住房公积金】、【累计专项附加扣除】→保存,下一条……→税款计算→申报表报送,发送申报。 (1)如果是零申报或者当期不产生税款,申报后会在【申报状态】中显示【申报成功,无需缴款】。 (2)如果产生税款,在点击发放申报后会自动弹出缴款的提示,按照提示一步步操作即可完成缴款,完成缴款后在【申报状态】中确认已申报成功并完成缴款。 6、如果产生税款,在完成缴款后,还需要把个税完税证明打印出来给财务人员。操作步骤如下: 点击左侧列【查询统计】→单位申报记录查询→选择税款所属期→下载。 注:每个省的个税申报系统不是同一个,需要分别打开不同的申报系统。 查看全部回复
14433
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4129
现在营改增了,没有营业税了 查看全部回复
3225
是核定定额征收还是定率征收 查看全部回复
2635
谭老师
不用 查看全部回复
2469
3145
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3445
wam
属于销售业务(出口业务免税的,不需确认增值税) 借:其他货币资金 dai:主营业务收入 物流扣款 借:销售费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2639
高老师
资源税计税依据是卖出产品的销售数量和自用数量 查看全部回复
2077
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以 查看全部回复
1952
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2462
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2133
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2377
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
说具体点? 查看全部回复
1525
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
许老师
是的 增值税开票季度未超过30万,免增值税 查看全部回复
3569
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1881
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
10500 查看全部回复
1642
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
1649
可以弥补的 查看全部回复
3060
申报利润表时财务费用可以填负数啊 查看全部回复
2985
汇率方面,如果前期没有出过人民币表,用期末汇率折算 查看全部回复
8836
现在大多都是季度申报 查看全部回复
1853
你是填季度财务报表么 查看全部回复
3055
财务报表的收入是0,成本费用要根据实际情况填写 查看全部回复
2153
Alice老师
1. 在使用税控盘时,需要注意税控盘的正确连接和安装,确保税控盘正常运行。 2. 电子税务局网站申报:在使用电子税务局网站申报零申报时,需要先进行网上申报系统的登录,然后选择相应的税种和申报期进行申报。需要注意填写申报表的信息准确、完整,特别是对于涉及到增值税专用发票、进项税额等数据的申报表,需要仔细核对数据的正确性。 3. 申报期限:需要注意申报期限,确保在规定的申报期限内完成申报。对于零申报,一般来说税务机关规定的申报期限为每月的15日,也有可能会有特殊规定,需要根据实际情况进行确认。 4. 税务政策:需要关注税务政策的变化,及时了解相关政策的调整,以确保申报内容符合最新的税务政策要求。 5. 税务资料备份:需要注意备份申报所需的相关税务资料,以备查验或调整申报时使用。 总的来说,进行零申报需要仔细核对申报信息的准确性和完整性,保证申报的及时性和准确性,避免因申报错误而引发的税务风险。 查看全部回复
你是定期定额征收么 查看全部回复
3025
不含税收入-成本和费用=应纳税所得额 查看全部回复
2049
全是普票吗? 查看全部回复
2225
可以按季计提 查看全部回复
3926
1786
对去大厅 查看全部回复
2059
企业也没有什么关联企业,不用申报中华人民共和国企业所得税年度关联表 查看全部回复
1798
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3124
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
如果你们电子税务局的财务报表是按你们账上的财务报表去申报的,基本就是一致的 查看全部回复
3209
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1890
看一下电子税务局里的财务报表年度申报截止日期是什么时候 查看全部回复
3220
可以 查看全部回复
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
不一致的话,可以更正 查看全部回复
3359
你好,是否进行分红了 查看全部回复
2069
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