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andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
秦枫老师
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
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patience
是的 查看全部回复
1599
总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
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您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
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没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
西贝老师
同学你好, 12月还没结束,所以申报表还没带出来,要等到12月结束的哈 查看全部回复
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杨老师
原则上需要更正的 查看全部回复
1552
王苗苗老师
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
同学你好,可以在我要办税-税费申报及缴纳-财务报告报送-财务报告报送及信息采集(逾期申报)模块查看 查看全部回复
1585
安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2469
看职工信息模块看一下入职日期是填的几月 查看全部回复
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财务报表 查看全部回复
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年度财务报表根据账套里的12月的财务报表填报就可以了 查看全部回复
1335
云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
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申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
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可以改,更正申报就可以 查看全部回复
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如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2032
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
940
实收资本到位了吗 查看全部回复
2300
可以 查看全部回复
1944
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2274
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2287
登录进去了么,点查询 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
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你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
小米
需要的 查看全部回复
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同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1440
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1482
李伟老师
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2295
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
哈哈老师
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3379
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1558
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
要点申报的 查看全部回复
2184
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
11月份?现在10月份 查看全部回复
1870
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
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本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
退税的原因是什么? 查看全部回复
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第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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第二季度之后没有业务发生,没有账务处理了么 查看全部回复
1837
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
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季报的利润表本期金额是本季度的累计金额,本年累计是本年年初截止到本季度末的金额 查看全部回复
2495
颜老师
累计收入 查看全部回复
3214
和这个季度一起申报的,是申报了2次么 查看全部回复
1988
季报所得税申报表中的利润总额项目是全年累计的利润总额 查看全部回复
2249
在电子税务局点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】,进入申报清册界面切换【申报月份】,带出财务报表,点击后方【更正财报】。 查看全部回复
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利息一般记在借方负数 查看全部回复
4230
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
2433
本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
3251
刘淑萍
季度财报不需要经会计师事务所审计,事务所对季度报表不承担任何责任 查看全部回复
2725
孙老师
会计师事务所在审计报告中加盖公章,需以法人身份对注册会计师审计活动的行为及其结果负直接责任 查看全部回复
2028
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
胡春婷
自检提示申报出口数量大于出口报关单剩余可使用数量,具体有三种情况你可以核对下: 情况1:看下报关单号是否录入错误;检查出口明细的报关单号是否填写错误,报关单号编写规则为18位报关单号+0+2位项号(项号是指报关单上的第几项) 查看全部回复
6698
这看自己选择都是可以的 查看全部回复
2953
2614
为什么勾稽关系不对,是因为调整以前年度的账务造成的么 查看全部回复
3010
少扣的可以在7月填 查看全部回复
3647
建议更正申报 查看全部回复
3219
是你之前申报的财务报表么 查看全部回复
3985
1896
资产负债表、利润表,现金流量表 查看全部回复
1727
需要更正申报个税系统的数据,需要按照工资薪金申报 查看全部回复
2338
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1957
您好,最好还是修改一下之前申报的报表 查看全部回复
2857
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2319
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
不用调 查看全部回复
2611
点填写 查看全部回复
1917
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4165
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2048
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2804
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
Annina老师
可以补申报 查看全部回复
2085
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1756
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
2541
你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
2402
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4279
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
2549
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