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杨英芝老师
是的 查看全部回复
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王苗苗老师
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
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李可可
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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可以,股东投资入账后资金属于公司,可用于公司相关业务支出 查看全部回复
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燕子老师
算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
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被投资企业给投资企业或投资个人支付股利 查看全部回复
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分录是对的 查看全部回复
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理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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海外考察费属于服务类 查看全部回复
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木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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安叔老师
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
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哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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Harry老师
你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
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tammy老师
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
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如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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分录不对吧 查看全部回复
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购入耗材的用途是什么 查看全部回复
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同学你好,这个是不对的哈 查看全部回复
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甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
50万是含税金额么 查看全部回复
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入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
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李凤
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
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按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
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你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
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如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
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wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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属于价外费 查看全部回复
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patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1998
Leaf
贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
1542
李伟老师
3月份应付1月的70%.2月的20%.3月份的10% 查看全部回复
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实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
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同学你好,第二种方案为递延年金P=5*(P/A,5%,20)*(P/F,5%,4),求出现值和50比较大小即可 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
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合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
andy老师
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
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一般是免税的 查看全部回复
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税务师晓雨
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现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3689
一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
1726
张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
1379
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1249
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
1581
你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
1629
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1237
易老师
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
1559
其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
1670
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2281
营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1250
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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你好同学,不可以 查看全部回复
1681
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
1079
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2589
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1339
删除什么明细 查看全部回复
2922
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1682
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1466
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
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