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哈哈老师
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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李伟老师
直接记到销售费用/管理费用-办公费就可以 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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Annina老师
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
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根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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Karina老师
您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
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根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
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COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
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就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
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会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
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请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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鸡苗的采购成本 查看全部回复
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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换句话说就是请客户吃饭对吗? 查看全部回复
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andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
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您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7299
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
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是的 查看全部回复
6399
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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归老师
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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收款时作为预收账款 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
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现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
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你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
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不需要再从银行支付 查看全部回复
6786
您好,请描述清楚业务 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
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福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
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费用÷收入 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
8055
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
6831
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7038
你好,可以。 查看全部回复
9468
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6480
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10215
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8442
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6507
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8829
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
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