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燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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tammy老师
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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李可可
报增值税还是什么税 查看全部回复
2087
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
李伟老师
点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“出口信息查询申请”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”; 查看全部回复
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patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
提供服务的不能 查看全部回复
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个体户减免性质代码,有多种优惠政策,不同的优惠政策对应的代码就不一样 查看全部回复
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计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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方便发下截图么 查看全部回复
1163
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
924
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
1373
Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
1008
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
研发费用辅助账是不是要和研发费用科目入的金额一样?是的 查看全部回复
1817
安叔老师
是的 查看全部回复
1602
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
1070
应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
1221
王苗苗老师
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
可以 查看全部回复
3720
直接投入费用是指企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括: ——直接消耗的材料、燃料和动力费用; ——用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费; ——用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。 查看全部回复
1593
西贝老师
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
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使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
稍等 查看全部回复
1705
是个体户么 查看全部回复
2277
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
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互助协会是指非营利组织么 查看全部回复
1531
1691
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
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看你的账务怎么处理 查看全部回复
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11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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杨老师
没有公用的,目前就是自己公司财务软件自带功能,或者自己做台账登记 查看全部回复
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两个表的信息不一致 查看全部回复
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要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
1400
登录自然人电子税务局(扣缴端) 查看全部回复
1544
删除什么明细 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1802
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》(国发〔2018〕41号)文件的规定,在一个纳税年度内,纳税人发生的与基本医保相关的医药费用支出,扣除医保报销后个人负担(指医保目录范围内的自付部分)累计超过15000元的部分,由纳税人在办理年度汇算清缴时,在80000元限额内据实扣除。 查看全部回复
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同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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一般这种需要先申请 查看全部回复
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请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
848
钱包及类似物品 查看全部回复
1285
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1404
公司有销售收入么 查看全部回复
税务师晓雨
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
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收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
张
同学你好处置当年要把折旧数纳税调增 查看全部回复
1855
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
两个方法都可以 查看全部回复
2155
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
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有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
37.5*(25%-5%)=7.5 查看全部回复
1805
税务登记几月份做的 查看全部回复
1258
现在修改为非正常状态的话有什么影响吗,下次申报个税时,不会再出来该员工信息 查看全部回复
1668
其无形资产摊销能进研发费用吗?实际情况是跟研发项目有关么 查看全部回复
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人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
1512
您好 查看全部回复
1431
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1433
是收到还是支出 查看全部回复
1488
这个工资表审核制度是由公司内部制度决定的,一把工资表是人事制作,会计审核,领导审批,出纳上传系统发放 查看全部回复
1308
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
首先,单位应该给临时工申报工资个税 查看全部回复
1498
你好 查看全部回复
1793
看你的34行 查看全部回复
1522
Annina老师
附加扣除一般选择在公司所在地或者自己汇算扣除 查看全部回复
1945
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1950
公司是小规模么 查看全部回复
1499
客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
1406
汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
一般都是一致的 查看全部回复
1469
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1252
你好同学,你想要作什么? 查看全部回复
1174
应交税费-未交增值税的借方本年累计发生额 查看全部回复
1351
可以更换项目 查看全部回复
1743
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2021
秦枫老师
凭证记老板借款就可以了 查看全部回复
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1386
纳税人社保登记信息没有注销 查看全部回复
5210
165.35可以减半征收 你未选择 查看全部回复
1611
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2186
电子税务局里一般查不到,一般在账套里和个税申报系统查询 查看全部回复
2386
不会 查看全部回复
985
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1889
收到 查看全部回复
1207
1059
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
自然人电子税务局扣缴端里么 查看全部回复
1717
点击财产和行为税合并申报表左侧的信息查询——涉税查询——查询——申报状态查看,查看到状态是“已提交金三待审核”状态,则说明还未成功,建议点击“状态刷新”按钮,等待申报成功之后再进行缴款。 查看全部回复
1217
云峰老师
收入种类 减免政策大类 减免政策小类 减免性质代码 政策名称 优惠条款 减免项目名称 关联政策条款 企业所得税 支持三农 其他 04099905 《中华人民共和国企业所得税法》 中华人民共和国主席令第63号 第二十七条第(一)项 从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税 "1.《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税〔2008〕149号) 2.《财政部 国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的农产品初加工有关范围的补充通知》(财税〔2011〕26号)" 查看全部回复
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