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andy老师
出口货物的完税价格的计算公式: 公式一: 出口货物完税价格=离岸价格(FOB中国境内口岸)-出口关税; 公式二: 出口货物完税价格=(FOB中国境内口岸)/(1+出口关税税率); 查看全部回复
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王苗苗老师
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9939
李伟老师
消防维保费跟消防检测费不属于印花税的征税范围不需要缴纳印花税 查看全部回复
9707
李秋平
不需要 查看全部回复
5590
哈哈老师
您好,这个是4%的税率 查看全部回复
2469
安叔老师
你可以一次性按合同金额申报,也可以按每月付款金额申报。只要累计总金额和合同金额一致就可以 查看全部回复
2572
patience
一般资本公积是不退的 查看全部回复
2408
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
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如果想全额税前扣除的话,个税申报时工资收入=应发工资+402.36,个人社保扣除部分402.36 查看全部回复
4000
按实际的业务开票 查看全部回复
根据《财政部 税务总局关于继续支持企业事业单位改制重组有关契税政策的通知》(财税〔2018〕17号)三、公司合并 两个或两个以上的公司,依照法律规定、合同约定,合并为一个公司,且原投资主体存续的,对合并后公司承受原合并各方土地、房屋权属,免征契税。 查看全部回复
9061
杨老师
自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
1920
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
2005
不是的 查看全部回复
1648
是的,你们的实际业务是房屋租赁 查看全部回复
2619
借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2379
3033
你公司占子公司多少股权,子公司的注册资本是多少 查看全部回复
1995
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
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退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3029
甘老师
营业账簿 查看全部回复
3367
都要申报个税,不会有冲突 查看全部回复
2185
工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
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不需要的 查看全部回复
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稍等。老师看下你的问题 查看全部回复
2684
Alice老师
需要缴纳增值税,签合同正常来说还应该交印花税 查看全部回复
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业务发生地在哪里 查看全部回复
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税盘的技术服务费可以全额抵减增值税,付款时,借 管理费用 dai 银行存款等,抵减增值税时,借 应交税费-应交增值税减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1988
是小型微利企业么 查看全部回复
2600
wam
在哪申报年度工资? 查看全部回复
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增值税款要单独列示出来 查看全部回复
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合同上列明增值税了么 查看全部回复
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按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
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实际到手薪资=税前工资-社保个人部分-个税 查看全部回复
7453
秦枫老师
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3702
同学你好 执行什么准则 金额可大 查看全部回复
2205
账载金额按账上的填,实际发生额按实际的填 查看全部回复
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税务师晓雨
不是关联交易不报 查看全部回复
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不包括,是1到12月实际缴纳的金额 查看全部回复
2750
费用是公司承担么,列入职工教育经费 查看全部回复
2894
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1721
如果成立了工会,是按照工资总额的 查看全部回复
2836
2404
可以在电子税务局查看 查看全部回复
2793
正常你缴纳之后,系统会自动取数的,不用手动填 查看全部回复
2573
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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可以直接调整科目,借 应付职工薪酬-应付住房公积金250 dai 应付职工薪酬-应付社会保险 250 查看全部回复
2215
股权转让印花税税率是所转让股权金额的万分之五 查看全部回复
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分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
3003
聘用规定比例的残疾人 查看全部回复
1695
席俊义
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2742
收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
3538
印花税一般不需要计提,实际缴纳时借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
2539
3774
借 税金及附加 dai 应交税费-应交消费税,借 应交税费-应交消费税 dai银行存款 查看全部回复
2848
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1859
夏老师
多发的960,下个月扣了就可以。 查看全部回复
3595
借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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有发票的福利费不用计入个税 查看全部回复
2078
工商年报中利润总额,纳税总额按调增前报 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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设计服务属于文化创意服务,不需要缴纳文化事业建设费。文化事业建设费征收范围里的广告服务,是指《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的《销售服务、无形资产、不动产注释》中“广告服务”范围内的服务。 查看全部回复
3259
什么意思. 查看全部回复
4475
明确这个是给公司的,计入营业外收入 查看全部回复
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增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5162
请问CD都是自然人股东么 要看你们的净资产 个人股东是需要缴纳个人所得税 印花税 如果是企业股东 不需要缴纳税款 只要缴纳印花税 查看全部回复
2509
这种100报意外的属于商业险 查看全部回复
3628
一般是按不含税收入 查看全部回复
2814
购进,不需要交增值税。销售方需要交增值税 查看全部回复
2389
合同上写的很明白,2025.4.1到2026.3.31月租金是20790,这段时间是按20790缴纳印花税。2026.4.1到2027.3.31月租金是21830,这段时间是按21830缴纳印花税。 查看全部回复
1455
许老师
你好,计入销售费用,需要视同销售缴纳销项税额 查看全部回复
4192
附加税需要计提 查看全部回复
2103
有签合同么,按照合同上金额申报 查看全部回复
4111
上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理,可以补计提 查看全部回复
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tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
2485
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6175
税金及附加,应交税费 查看全部回复
2411
建筑公司21年成立,会计启用日期选21年,期初数据是0 查看全部回复
2293
那个是享受不享受小微企业所得税政策的情况 查看全部回复
1560
是老板把钱打到公司账户代扣还是老板自己通过自己银行卡支付呢 查看全部回复
2849
需要缴纳印花税的 查看全部回复
4316
先计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交 教育费附加,缴纳时,借 应交税费-应交 教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
3674
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2416
个人登录手机个税APP打印。或者带身份证去税务局大厅打印。 查看全部回复
2703
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1968
企业给员工缴纳的社保费用,填在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第8行,公司承担的部分 查看全部回复
5145
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3760
一般非亲属关系不存在无偿转让股权, 查看全部回复
2172
厚积薄发
你的意思是没有实际缴纳注册资本,账面也没有体现吗? 查看全部回复
1779
可以在电子税务局社保缴费端打印出社保缴费通知单,完税证明和银行扣款回单一起入账 查看全部回复
2475
是不是核定了没申报 查看全部回复
1829
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
2438
需要 查看全部回复
2377
对,计入业务招待费 查看全部回复
3220
稍等 查看全部回复
3644
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2235
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
2884
所有者权益=实收资本+盈余公积+资本公积+未分配利润等 查看全部回复
5447
云峰老师
您好 查看全部回复
2473
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