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andy老师
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
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tammy老师
股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
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patience
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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王苗苗老师
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
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最好写一个,留存备查,以防别人说没有归还 查看全部回复
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不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
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李伟老师
具体哪里的数不一致 查看全部回复
2007
可以 查看全部回复
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隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2010
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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对私付款给法人了吗 查看全部回复
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可以在税务APP或者自然人电子税务局WEB端申请代开 查看全部回复
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个人退给公司吗? 查看全部回复
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一般是需要签订合同 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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为什么要进项税额转出 查看全部回复
个体工商户需将按上述方法计算得出的减免税额填入对应经营所得纳税申报表“减免税额”栏次,并附报《个人所得税减免税事项报告表》。对于通过电子税务局申报的个体工商户,税务机关将提供该优惠政策减免税额和报告表的预填服务。实行简易申报的定期定额个体工商户,税务机关按照减免后的税额进行税款划缴。 查看全部回复
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看是不是核定了 查看全部回复
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是不是没有做存款账户账号报告 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
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你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
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留底不够抵减 查看全部回复
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Annina老师
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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是全部都不会操作么 查看全部回复
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为什么要把给A打款? 查看全部回复
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杨老师
电子税务局可以更正 查看全部回复
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你好,是已经取得了对方开具的劳务发票吗? 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,是咨询职工薪酬的个税计算方式吗? 查看全部回复
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公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
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您好,是想问个人所得税怎么计算吗 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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个人所得税扣缴申报可通过自然人电子税务局扣缴端进行操作。 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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是公司收到的票吗? 查看全部回复
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增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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缴纳标准是指什么,扣除费用统一都是5000 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
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安叔老师
可以选择申请留底退税,也可以选择结转下期继续抵扣 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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预约成功后需要到税务大厅办理 查看全部回复
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个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
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为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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员工个人报销款项是必须要有报销单的 查看全部回复
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计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
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这个是工资表吧,填写的是个人部分 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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可以去税务局申请核定征收,最终由税局审批确定征收方式 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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是什么原因退税呢 查看全部回复
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你们公司给报销吗/ 查看全部回复
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可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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价款30万是含税金额么 查看全部回复
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对 查看全部回复
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实际饭卡没充值上,是么? 查看全部回复
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这两名员工,是今年一直在公司工作么 查看全部回复
在自然人扣缴端,左上角,可以切换到经营所得申报 查看全部回复
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在电子税务局里 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1303
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2423
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
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不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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增值税及附加税,个税 查看全部回复
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可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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首先下载个人所得税扣缴端 ①打开电子税务局网站(无需登录) ②点击右上角下载→下载专区 ③软件下载→自然人电子税务局(扣缴端)→下载 查看全部回复
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总金额是多少 查看全部回复
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公司怎么帮员工代扣代缴个人所得税?可以在自然人电子税务局(扣缴端)或(WEB)申报 查看全部回复
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个人出租房屋 查看全部回复
像个人购买服务用于公司没有票据可以入账吗,可以入账的,只要是跟公司经营相关的支出,可以正常入账的 查看全部回复
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如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
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正常情况下用收入减成本减费用得出利润,是不减这6万的,这6万是作为花出去的费用已经参与计算了 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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计入管理费用办公费 查看全部回复
因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
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支付公司还让开完税证明也是在税务大厅开吗,可以在税务大厅开完税证明 查看全部回复
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9%的话含税价3.31 查看全部回复
1301
你们是收票方吗 查看全部回复
1804
个税系统中没有减除费用吗?是不太对,新入职也应该有1个月的 查看全部回复
1593
如果是跟公司经营相关的,可以入账 查看全部回复
往来单位个人名称比较好 查看全部回复
1273
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1503
拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
1595
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1950
个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
2339
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