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李伟老师
汇算需补税的纳税人,汇算期结束后未申报补税或未足额补税的,一经发现,税务机关将依法责令限期改正并向纳税人送达有关税务文书,对已签订《税务文书电子送达确认书》的,通过个税APP及网站等渠道进行电子文书送达;对未签订《税务文书电子送达确认书》的,以其他方式送达。同时,税务机关将依法加收滞纳金,并在其个人所得税《纳税记录》中予以标注。 查看全部回复
572
王苗苗老师
1.实收资本可以分多少次交齐,可以的 查看全部回复
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不可以,建议分开开具 查看全部回复
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安叔老师
不可以的 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 查看全部回复
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云峰老师
这个不一定。 查看全部回复
1521
颜老师
单独比较好 查看全部回复
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给同一客户设计及制作一条龙,属于现代服务 查看全部回复
913
曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
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Harry老师
你好,不需要合并报表 母子公司是单独的纳税主体,子公司做账和报税都是独立的。 查看全部回复
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tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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李可可
预付账款是没入账么 查看全部回复
880
西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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是哪里的企业 查看全部回复
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燕子老师
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1493
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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亲,勾选但是不抵扣 查看全部回复
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可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
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亲,买车不用报税哈 查看全部回复
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你的意思仓库不是公司的 查看全部回复
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C表作废申报,先申报B表之后在重新申报C表 查看全部回复
774
patience
2哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》。 查看全部回复
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如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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是手动修改么 查看全部回复
1462
wam
没有发生业不开票 查看全部回复
1641
杨老师.
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1404
有开具发票么 查看全部回复
973
社保缴费基数每年调整一次(7月1日),中途工资发生变更的,缴费基数可不做调整。 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1678
这个是个人所得税汇算吧 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
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为什么比账上多一个月 查看全部回复
1394
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
2016
按实际的工资申报 查看全部回复
是填报经济普查吧 查看全部回复
1503
你说的报告是什么报告 查看全部回复
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同学你好,法人在微信使用电子营业执照小程序下载电子营业执照登录之后,就可以把你添加为证照管理员,你就可以扫码登录啦 查看全部回复
2421
按实际的开具 查看全部回复
1507
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4587
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
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同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
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不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
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李凤
第一个人是老板吗? 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
754
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1940
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1366
土地使用税和出不出租没有关系 查看全部回复
1927
是的 查看全部回复
1359
更正申报 查看全部回复
1180
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1426
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
804
哪里有问题 查看全部回复
1709
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
1371
因为业务类型不一样 查看全部回复
1576
通过个人app自主申报 查看全部回复
1807
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
980
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1389
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1642
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1159
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1684
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
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该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
1758
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
1398
要 查看全部回复
1439
不需要备案了,现在 查看全部回复
906
这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
1815
当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
3135
0收入 查看全部回复
987
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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现在应该只有海南省出了文件可以,而且有适用范围 查看全部回复
是的,不用管 查看全部回复
990
税务登记什么时候做的 查看全部回复
不能填0 查看全部回复
1648
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
1023
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1276
1110
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
876
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2015
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1101
亲。到大厅补充申报 查看全部回复
1435
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
可以补申报 查看全部回复
1414
打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
1675
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1352
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