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patience
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1879
甘老师
是的 查看全部回复
2158
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
李伟老师
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13664
杨老师
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
andy老师
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2567
小妮老师
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
tammy老师
当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
3410
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6535
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
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之前月份的票有没有报税 查看全部回复
3486
王苗苗老师
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3031
wam
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
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同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
不好意思才看到 查看全部回复
1904
孙老师
你好,需要申报 查看全部回复
2289
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
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包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
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经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
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因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4448
许老师
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2248
清岚
两个处理都可以 查看全部回复
2368
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
3560
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4327
同学你好 查看全部回复
13125
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包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
2880
执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6629
你说的更正申报是在报10月的时候把他抵扣了,还是真的去更正了9月的申报表? 查看全部回复
3243
费用会计 查看全部回复
2569
高老师
是什么异常 查看全部回复
5129
双方协商 查看全部回复
5824
没有其他费用了吗 查看全部回复
20351
不能 查看全部回复
4634
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
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填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
安叔老师
这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
5568
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4400
小小
你是填到未达起征点的销售额那列吗 查看全部回复
3558
刷新一下 查看全部回复
14127
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5010
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3768
先按建筑的申报 查看全部回复
4969
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70414
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7325
点下提取数据 查看全部回复
3907
这个通常写1 查看全部回复
8591
是的,需要申报 查看全部回复
1686
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
1980
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
可以的 查看全部回复
2562
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
可以网上申领,也可以线下申领,都可以的 查看全部回复
1775
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2391
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
2481
填要出口的 查看全部回复
3197
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6924
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2699
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
借银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
4335
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
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我先看看 查看全部回复
2903
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4143
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2939
根据实际收入如实申报就好 查看全部回复
7078
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
可以确认为收入了 查看全部回复
4406
可以 查看全部回复
3408
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4809
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
18062
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
3161
不可以的哈 查看全部回复
21458
进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
2794
已经缴款了不能更正了 查看全部回复
2987
税务师晓雨
1、可以等到收到租金后再开具发票 2、房产税计税依据不包括含增值税 3、如果房产税有申报错误可以进行更正申报 查看全部回复
3859
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4698
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3617
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3828
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
可以,全额抵扣,抵扣时 借应交税费-应交增值税减免税款 dai管理费用 查看全部回复
4850
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4778
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2994
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5547
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5497
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4702
Amy老师
定额取消了,税率参照现行的小规模纳税人。是不是查账征收,可以咨询下税务局。 查看全部回复
4881
网上没法申报,去税务大厅现场报 查看全部回复
2392
税局说倒算是吗 查看全部回复
3479
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2724
这种情况你可以电话咨询12366人工问一下怎么处理,或者去税务大厅处理 查看全部回复
3751
跨月发票不能作废,只能冲红吧! 查看全部回复
2428
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
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