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安叔老师
uk每个月都需要抄报税的 查看全部回复
3896
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4793
Annina老师
有影响 查看全部回复
4519
高老师
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4584
你按这个来填写 查看全部回复
4294
不需要 查看全部回复
4980
而已老师
不能,要按月份来。 查看全部回复
3268
悠悠老师
能。 查看全部回复
4260
微尘
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4391
是的 查看全部回复
4040
Icy 何
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8097
可以报税前就分票的 查看全部回复
4396
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4601
增值税0申报 查看全部回复
3977
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5475
不可以 查看全部回复
5237
可以 查看全部回复
3975
张老师
只能对应扣除 查看全部回复
4698
Amy老师
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4510
夏老师
是 查看全部回复
4624
登录开票系统 查看全部回复
7208
筱粒老师
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4810
有个服务的栏次 查看全部回复
12922
哈哈老师
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3731
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
3596
venus老师
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5372
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4660
andy老师
4066
王苗苗老师
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6050
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4164
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
税务师晓雨
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4681
大宁老师
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3929
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4119
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
季度申报时免税 查看全部回复
5854
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
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再核对一下信息表,没问题,去税务大厅清卡 查看全部回复
4031
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5847
营业外收入-免税收入 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4811
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
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申报也需要把开票与不开票的都申报 查看全部回复
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5595
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21688
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
李伟老师
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
要申报无票收入 查看全部回复
4905
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
小月老师
没影响的 查看全部回复
6930
归老师
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14211
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14409
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19989
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
史磊
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7421
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
698
点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
371
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
631
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1410
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
967
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
714
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
监装监卸意思是提供监督服务 查看全部回复
1282
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
不想退可以申请抵税 查看全部回复
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进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
613
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
591
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1138
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
572
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1262
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
644
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