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王苗苗老师
公司是购买方么 查看全部回复
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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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需要看年终奖的计税方法选哪种 查看全部回复
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写全年累计数 查看全部回复
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杨老师
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
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tammy老师
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
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燕子老师
红字是哪个科目 查看全部回复
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是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
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谭老师
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
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dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
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现在是申报所属期12月的个税 查看全部回复
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计税基数填本年收到的实收资本金额 查看全部回复
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正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
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这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
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今天大不大 ? 查看全部回复
1305
您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
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你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
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安叔老师
因为入职时间的不同,按照每月5000的扣除标准 查看全部回复
云峰老师
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
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Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1848
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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patience
上面显示的是dai方余额0.01 查看全部回复
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为什么小于个税系统的 查看全部回复
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首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
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是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
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资产负债表未分配利润期末=未分配期初+利润表的净利润 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
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你的这个是营业账簿的申报是吧 查看全部回复
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你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
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意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
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12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
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完成公示后发现报送的信息不准确的,应当及时登陆系统作出更正。更正应当在每年6月30日之前完成。 查看全部回复
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是填报财务报表的利润表么 查看全部回复
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在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
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为什么财报表的年报会显示9999-12-31日呢,可能月初,这个月还是报税大月,系统不太稳定 查看全部回复
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需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
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一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
933
三大报表可以选季报 查看全部回复
906
1.投资收益=9000-12000=-3000 2.投资收益=62000-50000-1000=11000 借: 银行存款 62000 dai: 交易性金融资产-成本 50000 交易性金融资产-公允价值变动 1000 投资收益 11000 查看全部回复
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你好同学,现金和银行存款日记账。 总账,明细账。 建议用财务软件 查看全部回复
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一般情况做的是借方正数 查看全部回复
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需要,除非有明确的证据证明无法回收(一般税务认可的就是对方已经破产清算注销) 查看全部回复
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要先查明原因才能做处理 查看全部回复
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借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
1835
对的,处理都没有问题 查看全部回复
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如果是处于筹建期,可以按零申报。 查看全部回复
1601
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
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税务师晓雨
不在公司任职? 查看全部回复
1197
要先查原因为什么应付职工薪酬为负数,是忘了计提了么 查看全部回复
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期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
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不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
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主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
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dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
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你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
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报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
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应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
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应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
1937
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
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是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
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看职工信息模块看一下入职日期是填的几月 查看全部回复
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是科目余额的意思,一般表示本年没有发生额或者借dai方发生额一致 查看全部回复
1418
收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
1328
小米
表示应付账款。 查看全部回复
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每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
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进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1363
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1433
福利费应该计入管理费用-福利费 查看全部回复
1445
存在期初余额,在交纳社保或者发放工资的时候dai方金额与之前计提的不一致 查看全部回复
1241
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1699
哈哈老师
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
2102
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1354
工会经费的计税依据是单位应发工资总额 查看全部回复
根据科目余额表录 查看全部回复
2130
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
李伟老师
什么性质的补贴 查看全部回复
1925
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
2244
是填多了吗?你截一下图。 查看全部回复
1930
你是填高了填低了。 查看全部回复
2543
是小规模么 查看全部回复
3508
这个赠送的是怎么开具发票的 查看全部回复
1828
根据不同的固定资产对应的折旧年限去折旧 查看全部回复
1866
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
是工商年报吧 查看全部回复
1116
要么计提了社保但是没有缴纳 查看全部回复
1229
财务软件有固定资产模块的话,在模块进行折旧计算 没有的话,你们应该有固定资产,无形资产台账,人工计算折旧金额 查看全部回复
1117
利润分配未分配利润余额在dai方表示盈利 查看全部回复
1403
不一定是10月份计提的 查看全部回复
2888
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2179
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
1330
去年入账实收资本是少入了还是多入了 查看全部回复
1840
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
算什么税 查看全部回复
1785
支付的各项税费是填写实际支付的金额 查看全部回复
1780
从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和 查看全部回复
1635
入账时,每个科目都可能出现在dai方,要看具体的业务是什么 查看全部回复
3951
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
5276
可能是有利息收入,也可能是冲减了以前的财务费用,一般期末财务费用都结转到本年利润是没有余额的 查看全部回复
7125
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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