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许老师
是的 查看全部回复
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厚积薄发
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9134
一般为dai方 查看全部回复
5132
哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
612
燕子老师
你好 查看全部回复
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patience
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3725
清岚
28000 查看全部回复
2015
高老师
dai方 查看全部回复
3691
安叔老师
职工福利费只要在工资14%范围内都是合理的,社保费当月交纳当月计提一般是没有余额,如果有余额表示还有未交纳的社保费, 查看全部回复
2766
甘老师
对的 查看全部回复
3877
Yan
补时 查看全部回复
3611
夏老师
没有期初余额的前提下,dai方减借方是期末余额 查看全部回复
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大宁老师
借方 查看全部回复
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11551
木言
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
955
一般是的 查看全部回复
842
王苗苗老师
你是指的年度累计数么 查看全部回复
1579
说明计提多了,实际发放少了。 查看全部回复
1538
tammy老师
你做的是内账 查看全部回复
900
具体是什么费用 查看全部回复
3136
杨老师
本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
2405
对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
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我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
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应发工资,应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
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有没有申报个税 查看全部回复
2028
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
3565
2337
dai方发生额 查看全部回复
1581
孙老师
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
5495
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
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税务师晓雨
账载金额是你记账的金额 查看全部回复
1990
看工资本年累计 查看全部回复
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重新建账,只需要填期初数 查看全部回复
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期初余额在借方,金额是4600,本期发生额在dai方金额是4600,期末余额是平的 查看全部回复
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基本差不多,除了你说的余额,三栏帐还有日期与摘要 查看全部回复
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是的,性质上差不多 查看全部回复
2227
wam
可以的 查看全部回复
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对,建账期初余额是只需要录入期初各个科目的余额 查看全部回复
3667
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需要看具体是什么科目,损益类科目期末无余额,可以这么理解,其他科目 没有这样的说法 查看全部回复
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损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
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没问题的哈 查看全部回复
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小妮老师
8280
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
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主营业务收入日常在dai方,期末结转损益至本年利润,期末无余额,如果有余额,需要查明是否借dai方方向错误未完全结转 查看全部回复
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应付职工薪酬借方少于应付职工薪酬dai方通常表示计提数大于实际发放数 查看全部回复
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andy老师
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你这不是上面有余额吗,dai方余额就是你欠的 查看全部回复
.商品购进额:指从本企业以外的单位和个人购进(包括从国外直接进口)作为转卖或加工后转卖的商品金额( 含增值税)。 购进的各种商品,不论是否进入本单位仓库,凡是通过本企业结算货款的,都包括在内。 不包括: (1)企业为 本单位自身经营用,不是作为转卖而购进商品,如材料物资、包装物、低值易耗品、办公用品等; (2) 未通过买卖行为而收入的商品,如接受其他部门移交的商品、借入的商品、收入代其他单位保管的商品、其他单位赠送的样品、加工回收的成品等; (3)经本单位介绍,由 买卖双方直接结算,本单位 只收取手续费的业务; (4) 销售退回和买方拒付货款的商品; (5)商品溢余; (6)期货交易商品; 查看全部回复
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本期是某个时期某个时间段实现的净利润,本年利润是累计数,是从1月1日累计到当前的利润总额 查看全部回复
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月末结存材料的实际成本=月末结存计划成本±材料成本差异 查看全部回复
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库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
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账面金额按照扣除代扣代缴填写 查看全部回复
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借方累计表示买入了新资产 查看全部回复
3954
图片看不清楚 查看全部回复
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保险计提 借:管理费用/成本/销售费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分)dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3083
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2496
如果是负债类科目,本年累计dai方发生额减去本年累计借方发生额再加上期初余额是该科目的期末余额 查看全部回复
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应付职工薪酬工资部分 查看全部回复
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归老师
月末结转至未交增值税呀 查看全部回复
3624
3393
谭老师
3121
根据你们的管理要求 一般来说是没问题的! 有些公司手续费平时不做账的 月底才做一次账 很正常! 查看全部回复
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按照科目余额表录入 查看全部回复
3368
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
4017
刘老师
预付账款借方 查看全部回复
4742
Annina老师
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5818
而已老师
dai方科目 查看全部回复
4897
小福老师
应该按照借方发生额计算哈 查看全部回复
5709
Icy 何
1等于2,代扣代缴的个税实际不是企业的税,只是帮员工交的。所以对于企业来说还是为职工支付的费用 查看全部回复
4242
M老师
一般情况不相等 查看全部回复
6342
张老师
收入增加的是dai营业收入,有时候因为一些销售退回啊等原因会冲减收入,减少收入是借营业收入,因此最后主营业务收入的账面价值-借-dai 查看全部回复
3235
dai方740 查看全部回复
3067
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
4429
小梦老师
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5346
本年dai方累计一般是您账上从年初截止到本期累计计提的工资总额 查看全部回复
3999
记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
4098
Afei老师
差异是银行销户导致的?如果你不想录入银行销户的这个账户,那涉及到这个账户的所有收支涉及的业务往来都不能录入,现在有差异,可能就涉及您没有剔除完银行销户这个账户 查看全部回复
4055
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
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七七
可能是少计提了 查看全部回复
4905
11223
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14625
李伟老师
如果当年度计提的工资,在汇算清缴前都发放给员工,那么这个三个数就是一致 查看全部回复
15172
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
389
这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
441
杨老师.
现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
1019
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
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李可可
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
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如果有政府文件明确作为股东或国家出资的可计入实收资本,没有明确的计入资本公积 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1307
你看的是本期数还是本年累计数 查看全部回复
1693
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1183
看 的是哪一个会计科目? 查看全部回复
1359
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1592
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
1072
西贝老师
同学你好,备抵科目是资产科目的减项,借dai方向和资产科目是相反的 查看全部回复
1102
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1442
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