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王苗苗老师
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1994
哈哈老师
是记账凭证丢了,还是说打印的账簿丢了? 查看全部回复
3944
patience
算什么税 查看全部回复
1909
杨老师
可以 查看全部回复
2345
因为现在个税是累计预扣预缴的,每档的税率也不同 查看全部回复
2203
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
安叔老师
银行收讫章一般盖在原始凭证的收款上或者收据上即可 查看全部回复
1748
wam
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
2094
可以补报 查看全部回复
1715
A表是查账征收 查看全部回复
2581
看科目余额表 查看全部回复
2016
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
加油卡充值不应该是付款么 查看全部回复
2195
借方 查看全部回复
4329
因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
2268
12年的? 查看全部回复
3318
原来的业务具体是什么 查看全部回复
1650
发票为什么不入账 查看全部回复
2359
应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
2141
稍等,老师先看一下 查看全部回复
1771
多计提的冲回 查看全部回复
2495
西贝老师
同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2023
同学你好,是可以的哈,汇算清缴的时候调整就行 查看全部回复
5009
李伟老师
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1615
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1686
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2158
同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
2293
先查一下账,为什么会产生余额 查看全部回复
1707
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2277
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2487
更正做借方负数 查看全部回复
1247
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
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对,借方有余额说明超支 查看全部回复
2418
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1800
报什么税的,小规模企业按照季度申报增值税和所得税,一般纳税人按月申报的,季度所得税 查看全部回复
2343
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
是收到了负数发票么 查看全部回复
1929
是比如个税实际缴纳10.1,账上发放工资时只做了10么 查看全部回复
1520
超时间了,现在只能去工商局(市场监督管理局)变更了 查看全部回复
1746
冲减应收账款,同时应该冲减收入的 查看全部回复
1462
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1859
这个可能是采用不同准则而带出来不同格式的报表 查看全部回复
1673
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1974
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2374
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2000
看报表的表头是本期还是本年,本期就是本季度 本年就填本年累计金额 查看全部回复
2161
是的,付款方账户被冻结 查看全部回复
3294
颜老师
累计收入 查看全部回复
3223
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
不需要 查看全部回复
2831
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3372
根据统计局要求的数据填报 查看全部回复
1713
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
4015
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2088
秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
2281
不用调账啊 查看全部回复
2232
预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
2024
你是哪一方 查看全部回复
2485
你是说工商年报上的么 查看全部回复
3286
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2933
需要从应付职工薪酬科目过渡的,出差发生的进项税额可以抵扣,不包括的,摘要内容可以的 查看全部回复
2255
像是更正分录,原来把研发人员的工资直接进了成本,现在更正进了开发支出 查看全部回复
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库存现金属于资产类科目,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
2754
本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
3251
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2861
稍等 查看全部回复
1724
会的 查看全部回复
1901
你好,您这个有什么问题?没有记入实收资本 查看全部回复
2324
比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
2459
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1890
你好,一般系统会自动带出来的 查看全部回复
3156
刘淑萍
可以计入管理费用-检测费,如果没有,可以计入管理费用-其他 查看全部回复
2537
计提工资、社保,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 -社保 公司承担部分 缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
2121
燃油费的用途是什么 查看全部回复
多发的原因是什么? 查看全部回复
2311
步骤一进入税控盘操作界面,选择“发票管理”菜单。 步骤二点击“发票查询”按钮,进入发票查询界面。 步骤三在发票查询界面,选择“按条件查询”选项,并设置查询条件。 步骤四在查询条件中,选择“发票类型”为“专用发票”,并勾选“留抵税额”选项。 步骤五点击“查询”按钮,即可查询到留抵税额。 查看全部回复
2505
一般写借 其他应收款(员工名字) 查看全部回复
2373
借:其他应收款dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
需要先计提,借 管理费用—福利费 dai 应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
2490
可以调账的 查看全部回复
1442
工资一般情况不直接进成本,而是进费用(制造费用,管理费用或销售费用) 查看全部回复
2282
福利费,借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
3216
计提职工薪酬时是dai 应付职工薪酬,发放时是借 应付职工薪酬 查看全部回复
3439
不可以,商品出库必须要先确认收入,再结转成本。 查看全部回复
3737
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2240
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2182
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
少扣的可以在7月填 查看全部回复
3656
建议更正申报 查看全部回复
3237
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2099
阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
1942
每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
1302
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1566
公司交滞纳金借:其他应收款dai:银行存款 员工交给公司 借:银行存款dai:其他应收款 查看全部回复
2154
这么做的意思应该是之前把社保金额都计入管理费用了,所以才需要把个人负担的部分冲减管理费用 查看全部回复
1785
需要 查看全部回复
3923
去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
2428
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