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杨老师
可以 查看全部回复
3122
patience
年报是指工商年报么 查看全部回复
3283
wam
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1698
安叔老师
应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1718
孙老师
你好,是工资吗 查看全部回复
3441
跨年了么,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1840
小妮老师
相当于你们没有通过应付职工薪酬过渡 查看全部回复
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应收票据余额在dai方,就表示在借方是负数 查看全部回复
2572
清岚
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
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查询工商信息里的股东 查看全部回复
2103
可以直接调整科目 查看全部回复
1958
按实际的业务入账 查看全部回复
2123
个体工商户需要工商年报。 查看全部回复
2834
是正常销售导致的存货损失? 查看全部回复
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王苗苗老师
汇算清缴前发放了,年报工资这块不用调整 查看全部回复
1890
你好,如果期末有计提但尚未发放的工资,是需要填在资产负债表吧 查看全部回复
2335
andy老师
汇算清缴,营业收入和成本可以按这个填,但是后面还需要填一些税会差异的,如果有税会差异的话,还需要填其他的表的。 查看全部回复
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借:利润分配——提取法定盈余公积 2万 dai:盈余公积——法定盈余公积2万 借:利润分配——应付股利 10万 dai:应付股利 10万 借: 利润分配-未分配利润 12万 dai:利润分配——提取法定盈余公积 2万 利润分配——应付股利 10万 查看全部回复
2516
如果离职的话,可以 查看全部回复
2416
有的! 查看全部回复
2341
李伟老师
是的 查看全部回复
1577
稍等 查看全部回复
1611
你们的实际业务上hi什么? 查看全部回复
2460
1、可以 2、不需要 查看全部回复
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这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5518
你是研发人员吗? 查看全部回复
1935
许老师
属于应付职工薪酬的话需要调整过去 查看全部回复
3731
颜老师
应交税费借方余额,那是留底吧 查看全部回复
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年末未分配利润=200×(1-10%-5%)-80+60 查看全部回复
2553
其他应付款借方余额,需要调整到其他应收款,相当于支付的款项支付多了 查看全部回复
2068
计提工资是按照应发工资还是实发工资?应发工资,扣除个人社保和个税前的 查看全部回复
2110
可以这么理解 查看全部回复
2261
你按照正确的数据填到汇算清缴表里就行,年报填正确的 查看全部回复
3082
员工借款你入的那个科目 查看全部回复
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你好,这个只是为了冲减之前多确认的收入 查看全部回复
1815
食堂供员工用餐? 查看全部回复
4254
易老师
老板计入管理费用 查看全部回复
2982
固定资产 查看全部回复
2033
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
2278
首先一般财报上的金额是根据科目余额表填报的,你看一下财报的公式设置得有没有问题 查看全部回复
3487
采用什么样的征收方式是由税务局决定的,属于那种征收方式可以在电子税务局里查看,也可以根据经营所得申报表辨别,也可以咨询主管税务机关。 查看全部回复
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增值税的的退税款,如果是多退了,这个是存在涉税风险的 查看全部回复
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“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
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你说的是经营所得还是个体户申报的有工资收入 查看全部回复
1593
为什么会造成0.01的余额 查看全部回复
3438
增加利润总额 查看全部回复
2264
你们是手工账还是有财务软件 查看全部回复
2488
企业所得税汇算清缴么 查看全部回复
3294
代扣代缴个人部分公积金和社保部分用其他应付款或者其他应收款都行,建议用其他应付款 查看全部回复
2817
增值税及附加税、企业所得税、财务报表 还会涉及印花税、环保税等小税种 查看全部回复
2268
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2281
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2933
社保和公积金是当月扣当月的 查看全部回复
2303
工资部分建议据实发放 查看全部回复
1689
你们开发票根据你们的发票确认收入 查看全部回复
1948
不是的! 查看全部回复
2978
甘老师
其他应收款借方余额表明是企业的债权,要查一下明细是什么项目,保证金的话到期收回、员工借款及时收回,如果是已付款未收到票的情况及时找对方开票冲销其他应收款 查看全部回复
2617
你只是装订,不修改任何凭证内容,责任还是在原任财务 查看全部回复
3919
应付职工薪酬包括1、职工工资、奖金、津贴和补贴。 2、职工福利费。 3、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费。 4、住房公积金。 5、工会经费和职工教育经费。 6、非货币性福利。 7、因解除与职工的劳动关系给予的补偿。 8、其他与获得职工提供的服务相关的支出。 查看全部回复
3390
累计就可以了,按目前的政策 查看全部回复
2174
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2015
需要根据账套里的明细账填 查看全部回复
以权益结算的股份支付,最终给的是股票,所以通过资本公积——其他资本公积核算;以现金结算的,只是以股票为基础,最终给的其实是钱,所以通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
3588
本期数 查看全部回复
2886
燕子老师
你好,这个分录是对的,但是现在职工教育经费其实也不需要计提,大部分企业都是在实际支付的时候实报实销 查看全部回复
2129
厚积薄发
最好和当地统计局负责填报的专业人士对接问问潭门 查看全部回复
1830
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1463
云峰老师
同学你好的,财务报表主营业务收入与增值税、企业所得税的全年累计数是一样的。 查看全部回复
2573
你们是哪个公司? 查看全部回复
3474
同学你好,借方的净利润也在结转到未分配利润里。 查看全部回复
1594
你好,22年无票收入在取得当期就要确认收入和增值税的,如果在23年确认可能存在延迟纳税的风险。增值税申报表如果确认有问题可以再次更正,但是如果之前有少交税款,可能会存在要补税和滞纳金的情况,具体金额要以更正申报够电子税务局后台显示金额为准 查看全部回复
6217
可以在电子税务局里找申报表 查看全部回复
6628
查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
2120
2871
tammy老师
是的,表示你们提前付款 查看全部回复
2636
可以具体说下吗 查看全部回复
3097
计提数和实发数不一致,所得税扣除时以实际发生为准 查看全部回复
7794
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2026
装订顺序是:记账凭证封面、科目汇总表、记账凭证、原始凭证汇总表、原始凭证、记账凭证封底。其中,原始凭证必须附在所属记账凭证后面;若有原始凭证汇总 表,则原始凭证必须在原始凭证汇总表后面。为了避免会计凭证漏装或者出现会计凭 证错号而不得不拆本重新装订,应在会计凭证装订成册前最后一次检查会计凭证编号 是否正确连续。 会计凭证封面在填写时,应当包括以下内容:单位名称,所属的年度和月份、起讫日 期、凭证种类、起讫号码等等。会计凭证装订时,对于那些重要的原始凭证,如经济合 同、存出保证金收据、涉外文件、契约、投资人人股凭证、固定资产建造图纸等,为了便于日后查阅,可以不附在记账凭证之后,另编目录,单独保管,然后在相关的记账凭证和 原始凭证上注明日期和编号,以便日后核对。 查看全部回复
4564
这两个科目都可以 查看全部回复
3101
你好,这个是高新技术企业有研发费用加计扣除才填写,没有的单位就不用填,一般都是填当年实际享受的的减免税金额 查看全部回复
4967
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2536
一般做材料预付款申请单的付款凭证是走借方 预付账款,借方是应付账款就相当于预付账款 查看全部回复
3426
多扣员工的应该归还给员工 查看全部回复
2444
应该是利润表上收入 查看全部回复
2499
你好,如果员工满足一次性扣除六万的条件,那么预交的时候减除费用就会按6万扣除,如果不满足就是一个月5000扣除。一次性减除费用的条件是1.去年全年12个月都在公司申报工资 2.去年全年取得的工资总额不超过6万 查看全部回复
6027
在汇算清缴时,如果账务上没调整,只是因为帐税差异调整的话,不用做账务处理。如果调整后涉及到企业所得税时,需要做账务处理。 查看全部回复
4063
这要看你账务上收入是指涉及dai方还是借dai方都涉及 查看全部回复
2020
甜甜老师
单位执行的什么准则呢? 查看全部回复
3022
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
11757
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3413
本来应付职工薪酬社保应该是其他应付款-个人部分社保,对吗 查看全部回复
2344
法人的应收账款余额是多少 查看全部回复
2410
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3449
一般是成员企业 查看全部回复
4070
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
不会 查看全部回复
4616
会的 查看全部回复
3287
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