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哈哈老师
这么做的意思应该是之前把社保金额都计入管理费用了,所以才需要把个人负担的部分冲减管理费用 查看全部回复
1785
andy老师
需要 查看全部回复
3923
patience
去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
2428
杨老师
是冲回原来计提的应付职工薪酬,后面要把计提的费用也冲回 借:管理费用(负数 ) dai:应付职工薪酬(负数) 查看全部回复
2491
可以 查看全部回复
2191
这个情况你只能协调,要不公司内部接受这张收据,要不协调外部重新开 查看全部回复
2247
清岚
那去年有按未开票报税了吗 查看全部回复
7833
王苗苗老师
不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2319
季报是季报,年报是年报 查看全部回复
2041
不用调 查看全部回复
2638
安叔老师
报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
2942
您好,意思就是把之前做的红冲的意思 查看全部回复
2062
李伟老师
什么业务做错了 查看全部回复
2912
本期的发生额 查看全部回复
3963
其他的没有这种要求 查看全部回复
1746
不影响财务费用的数 查看全部回复
1877
收字 查看全部回复
1842
这个54915的发票你有么 查看全部回复
1879
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2663
本年累计的数额 查看全部回复
2689
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
Annina老师
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2228
你填的数和开票系统的数不一致 查看全部回复
2451
本年累计数是截止到本月的累计数吗? 查看全部回复
2575
你好 查看全部回复
2761
付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
1691
是社保全部公司承担么 查看全部回复
2214
你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
2744
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2709
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1631
你好,你是有什么问题呢? 查看全部回复
2089
财报季度申报,资产负债表期末数填季末余额。利润表本期金额填季度发生额,现金流量表本期金额填季度发生额 查看全部回复
2632
一般是不平的 查看全部回复
3051
同学你具体问题是什么? 查看全部回复
2291
火柴老师
1937
账上可以在本期调账,年报的话需要更正 查看全部回复
3739
和正常企业一样根据报表上的填写的 查看全部回复
1846
wam
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2976
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3540
是的 查看全部回复
1687
缴费单就这个个税申报的一个的么 查看全部回复
3426
附加税是根据增值税及附加税费申报表附列资料(五)出来的,本年累计数是指累计的附加税额,系统自动计算出来的。 查看全部回复
4518
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2204
孙老师
你好,明年需要报2023年全年的工商和税务年报 查看全部回复
5890
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
2301
甘老师
2285
填什么 查看全部回复
1794
累计的 查看全部回复
2606
1412
就是要过一下应付职工薪酬科目 借:应付职工薪酬dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2317
少记账的补入账 查看全部回复
1828
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2628
调整分录 dai:无形资产原值(负数) dai:累计摊销 查看全部回复
1719
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2181
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2224
缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
4054
是所得税年度申报么,一般收入 成本 期间费用 纳税调整项目 职工薪酬调整,资产折旧调整 弥补亏损明细 查看全部回复
3967
退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
3011
在的 查看全部回复
3524
Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
2604
对的 查看全部回复
2470
派遣人员的人工费分录 计提 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 差旅费计入管理费用差旅费 查看全部回复
2446
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1727
工资薪金支出指的是应付职工薪酬下的 职工工资 查看全部回复
1926
合理的 查看全部回复
2116
不用 查看全部回复
2973
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2880
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末 查看全部回复
3617
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2256
表示还法人的欠款还多了,现在法人欠公司的款 查看全部回复
3355
正在看 查看全部回复
2128
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2978
按实际情况填写就可以 查看全部回复
2507
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
1对 查看全部回复
2218
纳税调整项目明细表第30栏 其他 查看全部回复
2800
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2383
可以的 查看全部回复
1783
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
3773
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4001
余额不好核对? 查看全部回复
2351
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
今年是正常申报的,数据是真实的 查看全部回复
1826
如果数据没有带出来,可以手动填写 查看全部回复
2485
第一张图的本期数是第二张图的本月数吗?不是的 查看全部回复
3220
按照公司的财务制度规定来 查看全部回复
1391
你是具体哪里不会填 查看全部回复
2300
不需要 查看全部回复
4331
一次性折旧是有政策的 查看全部回复
2688
3026
年报里的现金流量表根据什么编写?一般是根据账套里的填写 查看全部回复
2179
厚积薄发
表示有未收上来的欠款。对方欠你们钱 查看全部回复
1936
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
2550
利息比手续费多么?那只能如实填写 查看全部回复
2950
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3552
计提未支付的应付职工薪酬 你什么时候发放了 直接借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 工资本身是就是打到员工个人账户 查看全部回复
3305
关于补缴了附加税 ,是否可以做到今年?如果不可以汇算清缴表格需要怎么填写? 答:你好,如果还没有汇算清缴,建议通过以前年度损益调整。直接把上年的会计报表调整后,再作汇算清缴。 查看全部回复
2230
按照顺序填的 查看全部回复
1480
去年预提的是什么费用呢 查看全部回复
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