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王苗苗老师
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1477
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
2031
tammy老师
需要的 查看全部回复
1338
patience
不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
2263
不需要 查看全部回复
2106
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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其实是可以使用暂估入账的方法,把企业没有及时取得发票等等有效凭证的,但是已经实际发生的成本费用估计进来了,从而减少企业利润,少预缴企业所得税 查看全部回复
2389
杨老师
不需要区分 查看全部回复
1178
安叔老师
是的 借投资收益 dai应交税费-转让金融商品应交增值税 查看全部回复
2673
李伟老师
好 查看全部回复
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592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
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附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
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要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1745
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
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收到 查看全部回复
1288
合理 查看全部回复
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增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
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A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
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明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
2004
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
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影响损益 查看全部回复
1720
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1854
属于小型微利企业么 查看全部回复
2404
增值税是价外税 查看全部回复
2052
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1605
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
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一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
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若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
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是收到普通发票么 查看全部回复
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进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
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一般是不含税的 查看全部回复
1778
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
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退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2261
这个不视同销售 查看全部回复
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12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
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是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
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原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
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看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
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借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
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当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
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借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1931
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
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如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
3122
是已经申报了吗? 查看全部回复
3069
看具体的业务 查看全部回复
2109
五是填附加税信息 查看全部回复
2434
你有抵减项目吗 查看全部回复
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表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1974
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
1526
谭老师
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
1818
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1730
一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
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专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1968
预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
2238
西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
2048
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2332
同学你好,你的问题具体是什么呢 查看全部回复
2095
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1902
1380
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2548
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1092
登录电子税务局,我要查询-申报信息查询,选申报表类型点查询 查看全部回复
1309
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
1408
文件中没有明确规定,但实际操作中要取得原开票单位加盖公章证明且注明原来凭证号码、金额、摘要等,由经办单位会计机构负责人、会计主管、单位领导审批后作为原始凭证。 政策依据:《财政部关于印发<会计基础工作规范>的通知》(财会字〔1996〕19号)第五十五条规定:(五)从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 提示:各省对于丢失普通发票如何入账规定不一。具体以当地主管税务机关执行为准。 查看全部回复
1559
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1367
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2726
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2692
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1635
免税开票金额614810元 查看全部回复
1900
?煤炭不属于消费税征税范围 查看全部回复
2459
什么的应纳税额 查看全部回复
1922
比如说分3期回款 查看全部回复
1391
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
1542
应交税费-应交企业所得税有dai方余额(有计提的所得税没有交) 借方余额(交的所得税没有计提) 查看全部回复
2205
属于小型微利企业吗? 查看全部回复
2751
小型微利企业今年的实际税负5% 查看全部回复
2617
是的,一般是你的销售收入,只不过是没有开具发票 查看全部回复
2409
属于公司的实际支出是可以扣除的 查看全部回复
1867
一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
1999
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
1 你好 查看全部回复
2363
是电子普票么 查看全部回复
2138
企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表 查看全部回复
1733
2079
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
同学你好,增值税=销项-进项+进项转出+简易计税金额城建税=增值税*0.07 教育附加=增值税*0.03地方教育=增值税*0.02 查看全部回复
2133
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2495
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1567
因为把原材料用于投资相当于出售 查看全部回复
2754
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1685
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2190
是的 查看全部回复
1836
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