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王苗苗老师
电子税务局【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报辅助信息报告】—【企业所得税汇总纳税企业总分支机构信息备案】模块完成企业所得税总分机构汇总备案。 查看全部回复
3304
小米
需要的 查看全部回复
2314
杨老师
正常企业25% 查看全部回复
3695
patience
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
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国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2049
微尘
因为增值税链条要完整 查看全部回复
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意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2117
甘老师
1.外购商品用于赠送客户,要视同销售 借:销售费用 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 2. 外购货物用于拍摄作为广告样品没有实现所有权的转移,不视同销售 可以内部做标注出库 借:库存商品-样品 dai:库存商品 查看全部回复
2320
西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
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是个人股东转让还是私人股东转让 查看全部回复
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从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
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我们公司有200多万的利润,可以不交企业所得税吗?有以前年度未弥补亏损么 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1789
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2306
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2071
3251
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
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可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
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应收账款是你的资产,应收账款包括你应当向客户收取的所有价款和税费。 查看全部回复
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原来的业务具体是什么 查看全部回复
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做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2133
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
是根据账套里的财务报表填报的么 查看全部回复
1914
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
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这是在填报什么么 查看全部回复
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同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2050
李伟老师
13% 查看全部回复
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固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
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原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3230
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2542
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1942
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
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销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8551
tammy老师
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1957
你好,一般分三种情况: 生产厂家生产酒,然后对销售的,要交消费税。 商贸公司从外购进酒水,然后直接对外销售的,不用交; 如果不是直接销售,而是自行贴牌再销售的,税务局会视商贸公司为生产厂家,需要交消费税。 查看全部回复
5249
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4522
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2345
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2093
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1765
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2558
厚积薄发
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
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在季度报税填写 查看全部回复
2924
没有 查看全部回复
2170
都是开的普票么 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3547
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2176
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
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50000*1.13*0.5=28250 查看全部回复
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如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
1333
已经申报成功了,就作废不了 查看全部回复
2090
总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三级及以下分支机构,其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。 计算公式如下: 某分支机构分摊比例=(该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和)乘以0.35+(该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和)乘以0.35+(该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和)乘以0.30 分支机构分摊比例按上述方法一经确定后,除出现本办法第五条第(四)项和第十六条第二、三款情形外,当年不作调整。 查看全部回复
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企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
名单由工信部推送税务局,是否在名单内需要联系税务局确认 查看全部回复
2077
缴纳的消费税怎么入账么 查看全部回复
3013
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1652
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1601
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2963
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
1372
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2368
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2121
企业所得税汇算清缴后,申报表显示多缴了税费需要退税时,可以申请退税。也就是季度预缴时多预缴了 查看全部回复
3372
安叔老师
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2505
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3041
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1530
季度申报表么 查看全部回复
1533
更正做借方负数 查看全部回复
1319
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1291
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2293
增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
1579
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1508
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1411
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1897
其实你这样做也是可以 查看全部回复
1562
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4971
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2937
稍等 查看全部回复
2471
你好,具体什么问题 查看全部回复
1474
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2543
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
115737.89-92590.31-12582.46=10565.12 查看全部回复
1666
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1833
退税的原因是什么? 查看全部回复
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
1824
邹经理
是的 查看全部回复
2011
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2387
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