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王苗苗老师
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1856
为什么要退增值税,是多缴了,还是留底退税 查看全部回复
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安叔老师
对方已经确认了后可以开具红字发票了 查看全部回复
6986
andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1860
patience
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2038
不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
1431
杨老师
不用 查看全部回复
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看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
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需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1486
可以的 查看全部回复
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同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
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需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1842
李伟老师
自2023年1月1日至2027年12月31日,自主就业退役士兵从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2550
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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需要补入 查看全部回复
1823
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2692
云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
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附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
1025
房东 查看全部回复
1022
税务师晓雨
你好,你们是租户还是房东? 查看全部回复
1550
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2017
股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。 查看全部回复
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你好,哪里不明白呢 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
需要 查看全部回复
1541
tammy老师
不可以,增值税加计扣除政策结束期之后就不可以用了 查看全部回复
2089
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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金额比较小,不缴纳税款 查看全部回复
10291
实际抵减时,借 应交税费-未交增值税 dai 其他收益/营业外收入 银行存款 查看全部回复
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没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1713
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1632
所得税免 查看全部回复
3144
您好,具体哪里不会 查看全部回复
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珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
1594
可以的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
4017
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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挂靠的什么项目 查看全部回复
2095
要做进项税额转出 查看全部回复
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根据企业所得税法第二十六条规定,企业的下列收入为免税收入:1.国债利息收入。2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。3. 在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。4. 查看全部回复
2088
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
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看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
1697
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1640
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1681
余额在借方还是dai方 查看全部回复
1419
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1210
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1634
增值税的什么问题呢? 查看全部回复
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一、根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第十八条规定:“企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。” 二、根据《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号)规定:“一、自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。 查看全部回复
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你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1468
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1615
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2401
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1809
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1983
自产的用于集体福利需要按照视同销售处理 查看全部回复
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1775
是法人的私人微信么 查看全部回复
2806
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2123
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1324
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1774
不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
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看自己的实际业务 查看全部回复
公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
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一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
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1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1882
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1798
你的图片呢? 查看全部回复
1390
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
是高新企业或其他的特殊企业么 查看全部回复
1751
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1326
进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
1477
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2506
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2383
可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
1858
不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
2276
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
908
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2046
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
增值税1% 查看全部回复
1759
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
需要的 查看全部回复
1338
不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
2254
不需要 查看全部回复
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1677
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2358
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2045
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