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石老师
你好,汇算清缴是看账务上是把收入做到哪个月份,如果20年虽然未开票但是满足收入确认条件并确认了收入,可以并入20年汇算清缴。 查看全部回复
3831
绾绾
提示的是什么原因 查看全部回复
3171
Amy老师
滞纳金是2021年交2019年的税时才产生的,在2021年入账时应做到营业外支出里面,做企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
3900
tammy老师
如果21年已经暂估过了,这张发票可以作为21年的费用去抵扣 查看全部回复
9010
谭老师
现阶段,企业员工的个税汇算清缴需要先由员工个人在自然人申报管理系统上线注册,认证过后,才可以进行。如果企业需要帮员工做汇算清缴的,由员工提供对应的账户及个税相关资料给企业,然后企业财务人员协助处理。 查看全部回复
3001
易老师
是不是最前面填信息哪里 查看全部回复
3133
是个税的汇算清缴,是指公司的应发工资总额 查看全部回复
4574
归老师
为什么一定要增加利润 都按规定调完了 那就只能这样了 查看全部回复
2957
比如多交 查看全部回复
3040
小小
调整账务 查看全部回复
4100
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3183
哈哈老师
第32本年实际已经预交那里 查看全部回复
2747
申报的工资总额有变动的话,需要 查看全部回复
3429
你退什么税 增值税的留底税还是什么 查看全部回复
2058
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
4023
大宁老师
2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
3426
贺老师
登录电子税务局自行做或找事务所做也可以 查看全部回复
2637
对的,退回来的时候再冲销了就行 查看全部回复
2709
你说的增值税吗?针对的是一般纳税人 查看全部回复
2889
木言
不是的,只要有收入就要报个税 查看全部回复
2409
不需要汇算清缴 查看全部回复
3208
对,一般都是审计报告做完以后申报 查看全部回复
3773
增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 对增量部分给予退税,一方面是基于鼓励企业扩大再生产的考虑,另一方面是基于财政可承受能力的考虑,若一次性将存量和增量的留抵税额全部退税,财政短期内不可承受。因而这次只对增量部分实施留抵退税,存量部分视情况逐步消化。 查看全部回复
3112
你可以做到其他收益 查看全部回复
3588
这是国家的一项税收政策,相当于企业的进项大于指定一个日期的进项及其他要求的时候,因增值税是链条税,相当于你购进的时候交了税,现在经济形式不太好,你又需要用钱,所以国家暂时把这部分的税金退给你们 查看全部回复
2860
安叔老师
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3972
借,管理费用-差旅费 dai管理费用-业务招待费 查看全部回复
3356
选择一项填报"减除费用" 查看全部回复
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你们的工资,奖金,补贴等如果都是通过应付职工薪酬计提的,那么可以看应付职工薪酬的dai方发生额,如果不是的话,需要分析填列 查看全部回复
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借:银行存款, dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3082
可以不用审计, 查看全部回复
3472
是不是你填写的收入和你增值税申报表的收入不一致呢 查看全部回复
2907
Leaf
您好,核定征收不用做汇算清缴,但是今年有的地方核定的征收的也要汇算清缴了,定期定额的不用汇算清缴这个按你当地的规定,各地有差异。 查看全部回复
2861
如果公司承担,可以入账,不需要调整 查看全部回复
3032
去年有做到账里吧 查看全部回复
3173
什么票 查看全部回复
4096
正常是由会计来做,业务比较复杂的可以请税务师事务所代理 查看全部回复
3432
需要的 查看全部回复
3514
是做减值吗? 查看全部回复
3239
今年3月改成查账征收的吗 查看全部回复
5760
Annina老师
部分费用调增就可以 查看全部回复
3556
如果是按税法规定,会计口径和税法口径一致 查看全部回复
3193
就是增值税转入营业外收入的这种情况吗? 查看全部回复
4075
应该是算每个季度的平均数,然后那个季度合计/4 查看全部回复
3140
有营业许可证吗 查看全部回复
5685
说明你有个体户经营所得 查看全部回复
3110
需要 查看全部回复
3259
什么税 查看全部回复
3634
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借所得税费用 dai应交税费一应交企业所得税 查看全部回复
3218
3048
你们的账不是事务所做的? 查看全部回复
4130
是的, 查看全部回复
4601
高老师
就一个选项? 查看全部回复
2868
没有问题 查看全部回复
5282
如果不符合加计扣除政策,不加计扣除就好 查看全部回复
4823
银行收到的吗 查看全部回复
6013
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
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不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7680
先写公司具体情况,公司注册地税号法人注册资金等,根据实际情况写退税原因及金额。 查看全部回复
3149
方便拍一下表吗? 查看全部回复
4855
有的 查看全部回复
3323
你帐面上固定资产折旧和税法规定的折旧年限是一致的吗? 查看全部回复
3658
如果税务检查发现替票会让做纳税调增并补交所得税的 查看全部回复
3453
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2683
有显示有退税吗 查看全部回复
3316
可以 查看全部回复
2943
汇算清缴是成本费用扣除明细表 查看全部回复
2895
是不是小微企业,有税收优惠完估计就不要交了 查看全部回复
3317
Yan
不需要 查看全部回复
3868
不用 查看全部回复
2832
要 查看全部回复
2971
venus老师
同学在开票软件,以你们报关单为准开具发票 查看全部回复
2397
2576
一般是财务报表,余额表,明细账 查看全部回复
3812
最好项目齐全 查看全部回复
2696
王晓杰老师
需要除以4的 查看全部回复
3917
需要汇缴,但可以享受免税申报 查看全部回复
5553
不分的 查看全部回复
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
3513
纳税人综合所得年收入不超过12万元或者补税金额不超过400元,均不需办理年度汇算。需要说明的是,纳税人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的,不在免予年度汇算的情形之内。 查看全部回复
5033
要的 查看全部回复
4137
可以,年报报过了么 查看全部回复
5420
这个补助是专项补助吗 查看全部回复
3746
你说的是企业所得税退税吗 查看全部回复
2839
留抵税额转营业外收入? 查看全部回复
3508
不申请就可以 查看全部回复
3054
不调整,不是有主表吗,主表项目不是有利润那块吗?直接按利润表填 查看全部回复
4065
年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
9053
21年四个季度的 查看全部回复
4297
个体户 查看全部回复
4340
个税汇缴退回吗? 查看全部回复
3874
是的 查看全部回复
3049
无需办理年度汇算的情形 纳税人在纳税年度内已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度汇算应纳税额一致的; (四)符合年度汇算退税条件但不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的情形 符合下列情形之一的,纳税人需办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度汇算应纳税额且申请退税的; (二)纳税年度内取得的综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的。 因适用所得项目错误或者扣缴义务人未依法履行扣缴义务,造成纳税年度内少申报或者未申报综合所得的,纳税人应当依法据实办理年度汇算。 查看全部回复
4347
你现在这个没办法退 查看全部回复
3743
可以做到一月份 查看全部回复
2730
工资薪金哪里填实际发放的工资 查看全部回复
4143
3651
职工教育经费是用于职工教育的费用可以扣除 查看全部回复
3727
您说的一月份红冲了,又重新开票是什么意思? 查看全部回复
3004
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