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patience
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
你是定期定额征收么 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
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王苗苗老师
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4347
安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2258
甘老师
执行企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:坏账准备 dai:其他应收款---xxx押金 执行小企业会计准则的,支付的押金收不回来了,账务处理 借:营业外支出 dai:其他应收款---xxx押金 查看全部回复
3176
扣除8%的税是扣除的什么税 查看全部回复
1966
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
杨老师
理论上要在22年6月转出,不过实操里你在发现当月转出,税务一般也不会找你。你咨询税务局的话,他有可能直接让你在23年转出 查看全部回复
2395
借:银行存款1000 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 其他应付款 200 查看全部回复
2398
应纳税所得额6000多,个税税率就不是3%了 查看全部回复
1833
开具增值税专用发票,进项税额可以抵扣的,车辆购置税计入车辆成本里 查看全部回复
2850
个税没事,补申报就行 查看全部回复
2666
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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什么意思,是税金被挂靠方承担么 查看全部回复
2447
这个不需要纳税调增 查看全部回复
2480
确实收不回来了走营业外支出,走营业外支出不需要交税 查看全部回复
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借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2452
2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
3869
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2781
要的 查看全部回复
2076
罚款应在汇算清缴申报时填报至A105000表中第19行。 查看全部回复
3729
发票开票内容是什么 查看全部回复
1974
是的,协商一下这个月开票 查看全部回复
2264
andy老师
不用 查看全部回复
2973
孙老师
小企业会计制度? 查看全部回复
1744
购买方需要在开票系统申请红字发票信息表,填写上传生成编码 查看全部回复
3045
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五,计税依据是新增的实收资本(股本)、资本公积 查看全部回复
17173
什么税金 查看全部回复
1860
纳税调整项目明细表第30栏,其他 查看全部回复
10491
属于管理不善过期,建议放营业外支出 查看全部回复
2352
只要是公司真实发生的支出可以报销的 查看全部回复
7283
根据《国家税务总局关于办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》第九条“有两处及以上任职受雇单位的,可自主选择向其中一处单位所在地的主管税务机关申报。 查看全部回复
6978
多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
3736
你是收入填错了,还是专项扣除养老保险失业保险医疗保险填错了 查看全部回复
2041
在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次 查看全部回复
2618
清岚
实际支付的有186万没 查看全部回复
2328
秦枫老师
看你的四季度所得税季报上的平均数和人数 查看全部回复
2897
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2733
席俊义
多填了,就是填错了,需要更改第四季度的 查看全部回复
1995
你确定当年没交过罚款和滞纳金么 查看全部回复
4033
已经确定收不回来了,是么 查看全部回复
3373
这个是你们自己设置的科目吧 查看全部回复
3037
多预交的税款根据后期你们实际业务进行纳税申报 查看全部回复
1625
是的 查看全部回复
2187
公司有固定资产和无形资产么 查看全部回复
2369
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2632
资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
3484
实收资本是什么时候收到的,没有建账么 查看全部回复
2404
tammy老师
职工薪酬纳税调整明细表 查看全部回复
2783
固定资产有计提减值准备么 查看全部回复
1753
汇算清缴后发现多交了4季度多预交了所得税 形成退税 是需要去办理退税的 查看全部回复
1776
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
李伟老师
企业关联方之间的交易,应当认定为关联交易。关联交易主要包括以下类型:购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、委托dai款等);提供财务资助;提供担保;租入或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠资产;债权、债务重组;签订许可使用协议;转让或者受让研究与开发项目;购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或者接受劳务;委托或者受托销售;在关联人的财务公司存dai款;与关联人共同投资。 查看全部回复
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购买一台电脑5000元,无票,可以报销吗?如果是公司真实的业务支出,可以报销的。只不过没取得合规票据,不得税前扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
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理论上要调 查看全部回复
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因为出资人是不能从民非企业分的红利和投资回报的,根据民非企业章程规定出资人没有民非企业的决策权和控制权,民非企业终止时的资产也不能留回到出资单位,所以,出资款应计入“营业外支出”科目比较合适 查看全部回复
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对方丢失我方开具的专用发票,可以用发票复印件抵扣入账的 查看全部回复
6534
记营业外支出 查看全部回复
2141
废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
7628
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
对,之前公司没有挂账其他应付款,只能现金给他 查看全部回复
2519
你是怎么红冲的 查看全部回复
2453
2616
许老师
红字冲销之前的分录即可 查看全部回复
1482
现在是错在哪里了,需要调整 查看全部回复
1579
燕子老师
对的,但是具体借方用什么科目还要根据实际情况分析 查看全部回复
2338
不要确认税费 查看全部回复
1918
个人手机通过个人所得税APP 查看全部回复
1487
转营业外收入 查看全部回复
1610
1862
这种情况可以税前扣除的 查看全部回复
2576
其他费用:运输费、装卸费、包装费、保险费、仓储费、入库前的挑选整理费以及运输途中的合理损耗可以抵扣。 查看全部回复
2380
你是想将主营业务收入调整到营业外收入? 查看全部回复
1910
发电厂自用电不属于增值税的视同销售范围,无需做视同销售处理,不需要缴纳增值税及企业所得税。 但是需要计入费用核算,费用增加计入借方核算。 发电厂自用电的账务处理是, 借:管理费用等科目, dai:库存商品。 查看全部回复
9336
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4677
个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
3133
是之前账务处理上错误了需要调整,还是什么 查看全部回复
2356
你是要把营业外收入和营业外支出结转到未分配利润是吧? 查看全部回复
2240
你22年申报的有年终奖么 查看全部回复
3749
企业所得税汇算清缴时,1月的退货,减少退货当年的收入,不减少12月份的收入 查看全部回复
2130
有需要缴纳的税款么 查看全部回复
2791
需要改正 查看全部回复
8558
一般使用年限超过一年的资产通常计入固定资产核算 查看全部回复
3580
不一定 查看全部回复
2336
公司承担个人部分社保和个税不允许税前扣除 查看全部回复
2928
这需要看发票上面的金额 查看全部回复
2297
小妮老师
代其他公司缴纳? 查看全部回复
2857
高老师
不影响 查看全部回复
5006
做到营业外支出可以的 查看全部回复
2428
如果你们长期销售该类食品,建议增加营业范围 查看全部回复
2730
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
木言
补提上就行的。你要看一下你们适用小企业会计准则还是企业会计制度,如果是小企业准则 借:所得税费用 dai:应交税费 如果是企业会计制度,把所得税费用替换成以前年度损益调整 查看全部回复
3189
需要发票或者国家统一税收收据 查看全部回复
2192
汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
2678
营业外支出 查看全部回复
1492
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