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甘老师
税金罚款填在A105000的19栏里面的 查看全部回复
2288
王苗苗老师
纳税调整项目明细表,30 (十七)其他账载金额不填,税收金额填。然后19 (七)罚金、罚款和被没收财物的损失纳税调增 查看全部回复
1043
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1153
杨老师
需要,除非有明确的证据证明无法回收(一般税务认可的就是对方已经破产清算注销) 查看全部回复
1634
patience
是的 查看全部回复
1439
可以,行政罚金不允许税前扣除 查看全部回复
2267
云峰老师
同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
2717
安叔老师
被审单位dai预收账款,可能因为预收供应商的款项。调整至应付是因为,供应商货款应该计入应付账款 查看全部回复
2233
许老师
查看全部回复
2962
原则上你应该在B报销,B没有钱可以从A借款,走往来科目。在B做营业外支出 查看全部回复
3107
木言
国债利息收入200万免税调减 查看全部回复
10099
谭老师
是前期的吗? 查看全部回复
2863
哈哈老师
这个该补税就是得补税的,不是随便调整的 查看全部回复
2973
支付的时候记入到营业外支出,收到钱的时候冲销营业外支出 查看全部回复
3455
tammy老师
什么类的罚款 查看全部回复
3566
小梦老师
冲费用,计入营业外支出,年终调增 查看全部回复
3913
对,记入到营业外支出 查看全部回复
3711
归老师
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4471
是的 正确 查看全部回复
17559
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
andy老师
1168
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
夏老师
建议跟主管税务机关进行沟通,确定属不属于环保税征税范围 查看全部回复
1580
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
467
预提什么税金呢 查看全部回复
586
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1242
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1403
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
755
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1069
王佳丽
您是小型微利企业吗 小型微利可以免填成本表 查看全部回复
1116
请问个体户需要汇算清缴吗,个体户需要交经营所得个税 查看全部回复
1654
李凤
若果加速折旧按照税法规定的 计算的账载金额和税法允许抵扣金额无差异汇算就直不用调整了 查看全部回复
576
需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
1332
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
763
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1419
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1382
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
1442
企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
1176
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1472
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
1091
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
917
账上滞纳金是做到哪一年了 查看全部回复
1037
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1228
以前年度的,需要更正之前年度的汇算清缴 查看全部回复
836
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
1343
不会,是不是银行回单没有打全? 查看全部回复
887
您好 查看全部回复
966
股权回购产生的利息支出没明白什么意思 查看全部回复
1385
社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
893
采用的什么会计制度 查看全部回复
1006
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
1955
燕子老师
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
2279
你说的年报是指年度财务报表么 查看全部回复
1601
曹老师CPA
一并转让的,一并计算 查看全部回复
986
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1335
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1583
有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
968
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1999
a107020 查看全部回复
1497
收到 查看全部回复
1721
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
是预付账款有余额么 查看全部回复
1494
是综合所得? 查看全部回复
1061
个税汇算可以由公司代办的 查看全部回复
1337
天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
945
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1172
不是的,是清理结束后看固定资产清理的余额在哪方,是借方还是dai方 查看全部回复
1437
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1301
你好同学,居民企业之间的投资收益如果盈利,调减 如果亏损,要调增 查看全部回复
876
你这个当期确认的投资收益是属于哪一年度的 查看全部回复
1788
那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
787
为什么打款出去 查看全部回复
1159
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
1394
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1244
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
822
直接在这里面选择 查看全部回复
1128
可以调整视同销售收入的金额 查看全部回复
961
你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
1502
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
1825
逾期申报一般有滞纳金 查看全部回复
税务师晓雨
一般税务局不认可的损失是需要调整的 查看全部回复
1635
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
884
什么罚款 查看全部回复
1361
购入时有取得专票么 查看全部回复
1954
计入营业外支出 查看全部回复
1823
Annina老师
不需要 查看全部回复
2122
后期会发放么 查看全部回复
1755
是补录企业所得税么 查看全部回复
1290
需要的 查看全部回复
1281
这几个人去年全年收入超不超6万? 查看全部回复
1492
venus老师
不会 查看全部回复
985
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
1598
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1774
先算完个税申报成功后再填离职转非正常 查看全部回复
1374
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