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高老师
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3971
李钢老师
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4781
夏老师
收款码収可以,和发票抬头应保持一致,发票流,资金流,货物流,合同流应一致 查看全部回复
4084
王苗苗老师
欠发票和你的科目余额表没有关系 查看全部回复
5232
Annina老师
可以 查看全部回复
7228
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4662
哈哈老师
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3646
业务是多少就开多少 查看全部回复
3977
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3428
你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3288
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4829
是的 查看全部回复
4727
不可以 查看全部回复
5048
不需要 查看全部回复
5917
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4227
李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5754
销售货物税率13% 查看全部回复
5843
悠悠老师
当然可以。报税时有一栏是,不开票收入。就是这种情况。 查看全部回复
5326
税务师晓雨
财产转让所得,适用比例税率,税率为20%。以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额,为应纳税所得额。财产原值,按照下列方法确定:(一)有价证券,为买入价以及买入时按照规定交纳的有关费用; (二)建筑物,为建造费或者购进价格以及其他有关费用; (三)土地使用权,为取得土地使用权所支付的金额、开发土地的费用以及其他有关费用; (四)机器设备、车船,为购进价格、运输费、安装费以及其他有关费用。 其他财产,参照前款规定的方法确定财产原值。 纳税人未提供完整、准确的财产原值凭证,不能按照本条第一款规定的方法确定财产原值的,由主管税务机关核定财产原值。 合理费用,是指卖出财产时按照规定支付的有关税费。 查看全部回复
6328
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6276
可以委托付款 查看全部回复
5160
有风险 查看全部回复
5312
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4244
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4851
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
没问题这个是允许的 查看全部回复
6327
归老师
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4813
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5215
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8221
其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
4610
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好 查看全部回复
5187
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6859
可以的 查看全部回复
6662
账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5967
没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
9090
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5580
不合理 查看全部回复
4950
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4599
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5976
而已老师
您好 查看全部回复
5931
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5751
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5877
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6552
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4905
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
5958
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5445
您好,是对方不要发票还是不给对方开票呢? 查看全部回复
6192
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6822
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
8496
一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
8199
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7641
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6507
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8136
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12168
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20484
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7074
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8046
andy老师
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7389
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9054
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8703
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7983
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7812
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8937
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7355
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8990
也不一定。要看你们的实际情况 查看全部回复
683
杨老师.
原则上是不可以的 查看全部回复
306
你们是纸质的发票 查看全部回复
913
木言
为确保手工收钱不出错,可采取以下措施: 1.?准备记录表格,涵盖座位类型、楼层、时间段、应收与实收款等。 2.?明确并随身携带不同收费标准。 3.?当面点清现金,确认应收金额。 4.?标记已收款座位。 5.?定期核对账目。 6.?条件允许可双人协作。 7.?保持专注细心。 查看全部回复
1061
316
李可可
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。 纳税人转让2016年4月30日前取得的土地使用权,可以选择适用简易计税方法,以取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售额,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
742
税控系统注销了么 查看全部回复
1034
你的意思是铺位地址不是营业执照注册地址 查看全部回复
794
做预收 查看全部回复
547
如果是公司真实的支出,就正常入账就可以了,及时没取得发票,购进蔬菜的用途是什么 查看全部回复
934
未分配利润可以是负数 查看全部回复
734
在的 查看全部回复
1063
821
安叔老师
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
1008
对的 查看全部回复
273
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
1038
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
456
发票金额和合同金额可以不一致吗?一般是一致的 查看全部回复
711
tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
280
Lucky
注销公司前 要处理账面的应收 应付 其他应收 其他应付 还有存货等 尽量账面都处理干净 查看全部回复
963
首先税务注销,报表的往来要清理掉,一些债权债务清理, 查看全部回复
402
您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
532
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
1083
颜老师
根据相关法律法规,企业或个人在提供商品、服务时,应当开具发票。如果A公司没有相应的经营范围,理论上是不应该提供水电服务的。但如果确实发生了这样的业务,A公司可以到税务局申请代开发票。 税务局代开发票通常需要以下条件: 业务真实发生,有相应的合同、协议或者服务证明。 提供相关的付款凭证,如银行转账记录等。 符合税务局规定的其他条件。 如果A公司无法提供发票,可能会影响你们单位的财务报销和税务处理。建议与A公司协商,了解其无法开具发票的具体原因,并探讨解决方案。如果A公司确实无法开具发票,可以尝试通过税务局代开的方式解决。同时,也可以咨询税务机关,了解具体的操作流程和要求。 需要注意的是,如果A公司没有相应的经营范围,其提供的服务可能存在合规性问题,这可能会影响到你们单位的风险管理。因此,在处理此类问题时,应当谨慎,并确保所有业务活动符合相关法律法规的要求。 查看全部回复
344
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
1000
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