登录/注册
高老师
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
4210
微尘
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
4123
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3959
mila老师
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4430
Annina老师
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3864
夏老师
可以走简易程序 查看全部回复
3717
张老师
100*90%-200+150 查看全部回复
7239
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3638
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5285
若鱼老师
计入在途物资,正常做账就可以借:在途物资 应交税费--应交增值税(进项税额) dai:银行存款或应付票据等 材料到达、验收入库后: 借:原材料 dai:在途物资 查看全部回复
4222
筱粒老师
再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
3581
Summer
可以再做个抵房协议吗?然后正常做账。 查看全部回复
3696
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5428
哈哈老师
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4497
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5257
需要 查看全部回复
4383
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3935
Icy 何
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3455
可以的 查看全部回复
5442
预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3830
andy老师
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9269
供应商 借:应收帐款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3573
venus老师
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2986
冯冯
你提前跟客户沟通一下,如果客户觉得没问题,你就寄过去,如果不接受,就重新开 查看全部回复
5470
需要对方提供发票原件 查看全部回复
3232
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3580
不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
3360
大宁老师
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
安叔老师
同学,你好,一般种类较多的,一般对方也有销货清单的,如果本身使用的话不分规格那就按照数量来划分 查看全部回复
3368
3665
小福老师
可以的哈 查看全部回复
4503
可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
3651
对,需要退回重开 查看全部回复
3346
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4481
清岚
您计入成本费用相关科目,把应付挂账销掉即可 查看全部回复
4857
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3203
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4054
总数量能对的上就行 查看全部回复
3254
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3540
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3294
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6707
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3137
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告(国家税务总局公告2020年第1号)四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证 查看全部回复
5676
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
操守为重
出库的意思是设备从仓库领走,去安装。 查看全部回复
2890
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3736
只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
3605
你好,你理解的对 查看全部回复
4055
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
Amy老师
是的 查看全部回复
4764
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
单价是多少就开多少 查看全部回复
3258
注销的时候一次摊销完 查看全部回复
4203
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17234
你是花钱购买物品,钱花出去了,银行存款减少,银行存款在dai方 查看全部回复
4098
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3266
小黑
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3377
税务师晓雨
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4132
同学这个是内部管理的问题,你们什么都不做,出入库产品核算会不准确 查看全部回复
3036
你好,对的 查看全部回复
4538
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3599
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3378
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3320
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5409
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
3249
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
Karina老师
你好 查看全部回复
3603
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
5620
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5124
业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
可以 查看全部回复
18303
COCO老师
关于有误发票有两个步骤 1.发送红冲信息 2.开具红字发票 这些操作在开票系统里面相对应的位置可以点击操作 查看全部回复
3788
李伟老师
不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
4288
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
3658
悠悠老师
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4507
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3742
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4236
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
可能会 查看全部回复
4432
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3677
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4151
你好,是销售吗? 查看全部回复
4044
你好,可以开具红字 查看全部回复
3625
纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 查看全部回复
不可以 查看全部回复
4227
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载