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王苗苗老师
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
秦枫老师
正常做账啊 如果确定符合自产自销 增值税申报表和企业所得税申报表 按照免税申报即可 查看全部回复
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夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
2795
杨老师
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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patience
你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
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可以或者2季度补上也可以 查看全部回复
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启动电源金额大么 查看全部回复
2350
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本/管理费用其他应收款-业主dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3230
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3000
稍等 查看全部回复
3083
andy老师
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
2632
4355
安叔老师
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2258
这样可以的 查看全部回复
2925
可以的 查看全部回复
2833
季度超30万了么 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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同一项费用在不同部门分摊的时候通常是需要分配表的 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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借 管理费用-通讯费 查看全部回复
3530
收入是 入股资金 查看全部回复
1826
建议正常入账 查看全部回复
16725
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1718
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
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之前退税的金额对的吗? 查看全部回复
4060
你说的是什么税,增值税么,增值税是这个月要申报 查看全部回复
2675
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3115
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
6197
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5014
甘老师
做暂估入库和暂估出库的凭证 借:库存商品暂估 dai:应付账款暂估 出库 借:主营业务成本暂估 dai:库存商品 查看全部回复
2253
哈哈老师
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4700
记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5362
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
3042
购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2971
一般有发票、回单就可以了 查看全部回复
2155
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
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意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
2109
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
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重复入账了可以在当期冲销掉重复入账的分录 查看全部回复
2685
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1793
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1854
如果是暂时来不了发票的,可以暂估成本 查看全部回复
1825
实际公司付了30000元 查看全部回复
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带着营业执照,公章,发票章 查看全部回复
2407
需要 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4065
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
2609
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
许老师
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
3421
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
2181
以全电发票报销入账,需要打印出来,附在凭证后面。 查看全部回复
11727
4496
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2529
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
18339
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2213
可以计入福利费 查看全部回复
2818
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
收入按差额法,增值税申报按全额法,年末出个说明给税局说明企业所得税申报收入与增值税申报收入不一致的原因即可 查看全部回复
2142
你是付款方 查看全部回复
2895
可以 查看全部回复
3302
如果没有实际支出的话,账务上需要处理。 查看全部回复
2636
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2122
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1951
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
3773
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4464
wam
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
34008
23年的凭证后面 查看全部回复
3265
是什么发票 查看全部回复
1676
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
3845
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
6709
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2286
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
借dai方是什么 查看全部回复
1662
货品是什么时候收到的 查看全部回复
2384
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2531
你好,这个属于关联方,需要填写的 查看全部回复
3347
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2339
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1855
这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
3075
是公司分红么 查看全部回复
1652
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