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哈哈老师
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9810
Annina老师
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13563
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
归老师
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11259
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16803
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
14751
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7218
您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6426
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7335
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7443
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9342
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7659
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13005
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
李伟老师
你好 查看全部回复
7326
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11025
税务师晓雨
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9027
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7290
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10269
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8028
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6219
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9117
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12141
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31491
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6003
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
6723
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
10476
是的 查看全部回复
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7236
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
不用了 查看全部回复
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您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6894
正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
7794
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7992
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6975
如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10746
应该是没还发票章 查看全部回复
7065
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11988
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6714
收多少,开多少 查看全部回复
6687
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9513
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7470
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10647
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7686
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
12393
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7857
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7767
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8631
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7497
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7452
您好 查看全部回复
9792
您好,金额多少? 查看全部回复
8973
7614
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
您好,金额大概多少 查看全部回复
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6102
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7731
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
7893
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34686
COCO老师
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11340
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
月初当然可以开票 查看全部回复
10530
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7866
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7938
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6138
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