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王苗苗老师
老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2181
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2548
andy老师
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1367
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2726
哈哈老师
这种情况,如果是真实的就按照这个提交,要不是真实的就提高一下转让价格 查看全部回复
1705
杨老师
房地产公司按照从租计税,如果是委托物业(物业收取的是中介服务费,计税依据是物业公司对外出租的金额),如果是租给物业,物业再对外出租(按租给物业的金额计税) 查看全部回复
1908
李伟老师
可以参考一下上面的图片,收款单位,收款事由,金额大小写,收款方式,日期 查看全部回复
5428
你们是买来销售的吗? 查看全部回复
1997
patience
需要,建筑类公司需要根据完工进度确认收入 查看全部回复
1745
是两个独立的法人公司么 查看全部回复
2436
稍等 查看全部回复
2269
因为现在个税是累计预扣预缴的,每档的税率也不同 查看全部回复
2230
这个直接记入成本就行 查看全部回复
1663
1 你好 查看全部回复
2363
清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
1148
对方以什么的名义打款给你 查看全部回复
1352
填写在其他项目 查看全部回复
2812
算 查看全部回复
1594
小米
你好,想问什么问题? 查看全部回复
1696
燕子老师
同学你好,权责发生制,是指凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,无论款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用确认;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项已在当期收付,也不应当作为当期的收入和费用。收付实现制,是指以实际收到或支付的现金作为确认收入和费用等的依据。 查看全部回复
1385
可以 查看全部回复
3016
tammy老师
可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
1452
电力安装行业属于建筑工程公司 查看全部回复
1870
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7927
西贝老师
用于集体福利工程建造,没有发生产权的变化 查看全部回复
2298
是的 查看全部回复
1836
安叔老师
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
1822
云峰老师
你好同学,不需要开发票。如果对方需要,可以开具不征税收入发票。 查看全部回复
3971
A表是查账征收 查看全部回复
2644
是医保账户么 查看全部回复
你月的收入不就是你卖出货物的收入吗? 查看全部回复
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
2021
宾客帐是那些未结账的客户的应收款,房费收入过夜审即可生成 查看全部回复
1852
不会的 查看全部回复
2084
我公司2023年的高新收入达不到全部收入60%的要求,高企证书到期日是2024年10月,那如果明年复审通不过,是不是2023年研发费用加计扣除正常享受,2024年就不能加计扣除了吧?(取得高企认证期间都需要维护高企要求,不然不能享受相关的税收优惠政策) 查看全部回复
2423
甲供和清包工的项目是选择的简易计税么 查看全部回复
1430
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2737
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1424
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2816
2147
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2313
严老师
三险一金,三险一般是指个人按工资缴纳的养老保险,医疗保险和失业保险,一金指公积金。这些保险都是按月工资为基数进行缴纳的,15万的年收入,每月就是1.25万,缴纳比例:养老保险为8%,医疗保险为2%,失业保险为0.5%,所以合计为10.5%,公积金的个人缴纳比例为5到12%(由单位自行选择)。 根据以上比例和月工资基数就可以算出个人应缴纳的三险一金的金额。 查看全部回复
3450
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4445
你好,具体问题是什么 查看全部回复
2476
-300/500=-0.6 三年平均增长率为35% 35%*2+0.6=1.3 第三年的增长率是1.3 第三年的收入1.3*200+200=460 查看全部回复
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2103
入账在收入里 查看全部回复
1951
如果是母子公司,需要编制合并报表 查看全部回复
1599
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
2146
税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
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同学你好,一般是根据销售货物数量结转成本的 查看全部回复
2285
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
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提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
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首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3537
你们这个是收到的政府补助金吧 查看全部回复
2588
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2322
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1434
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
二级科目可设可不设,想要把收入核算的更清楚,可以设 查看全部回复
1244
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4522
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
正常的 查看全部回复
1552
厚积薄发
暂估的是库存商品还是原材料呢? 查看全部回复
1249
贸易型的公司结转成本是按照出售的商品的采购成本结转的 查看全部回复
1983
为什么成本比收入大呢 查看全部回复
2478
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
1370
2392
总数填在第一行 查看全部回复
1525
可以的,看实际上应该在几月确认收入 查看全部回复
1465
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2055
直接转成本就可以 查看全部回复
收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
1618
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2538
你好同学,有关系。只要是对公账户的,无论是什么来源取得的收入,都有关系。 查看全部回复
2048
B公司是代收代付么 查看全部回复
1865
你把实际收到的差额做收入 查看全部回复
1501
是的,如果是对公共区域照明收取的,是按收入去算 查看全部回复
1992
是查账征收么,收入总额 需要看公司的账套里的利润表 查看全部回复
2172
你是买入么 查看全部回复
转让收入可以按照实收资本,不得低于持股比例的 查看全部回复
2126
未分配利润期末余额-未分配利润的期初余额 就是本年利润的金额 查看全部回复
2722
财政部、国家税务总局《关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》(财税[2009]29号)给“手续费及佣金支出”作出了数额限定,即一般企业按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额扣除。 查看全部回复
3500
正常是更正申报 查看全部回复
3745
同学你好,收入-费用可以替换成利润 查看全部回复
2560
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1817
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1743
处置固定资产 查看全部回复
2225
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1991
分开写收入和成本调减金额,利润总额调减21万元 查看全部回复
2199
美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,有发票吧 查看全部回复
7317
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2687
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3636
可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
2510
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2728
刘淑萍
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
1842
要的 查看全部回复
1669
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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