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高老师
空调应该入固定资产 查看全部回复
2747
李伟老师
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4231
甘老师
销售礼盒开具发票时,商品税收分类编码应该按照所售物品一一对照填写 查看全部回复
9074
杨老师
没有交接表就比较难办了,只能是跟公司协商,看公司接不接受你的说法了 查看全部回复
2889
借:应付账款等负债类科目 dai:营业外收入 查看全部回复
1998
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3625
许老师
少计提了补提 查看全部回复
2951
借:原材料 固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
2306
Harry老师
你好,没有发票是不能入账的,即使入账也不能税前扣除。 查看全部回复
3656
安叔老师
你是销售方还是购货方 查看全部回复
2683
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
3278
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai银行存款 查看全部回复
2143
冲减之前的应收账款,剩下的计入营业外支出 查看全部回复
3364
patience
小规模开增值税普通发票免税 借应收账款/银行存款等 dai 主营业务收入 查看全部回复
2464
Annina老师
子公司是独立的法人主体,注销了,不用把账务合并到新公司,注销前,该还总公司的借款就还了 查看全部回复
2117
视同销售处理,用销售的应收账款冲减借款 查看全部回复
2768
高新企业的账务处理与普通企业基本相同。区别在于高新企业要做好研发费用归集的账务处理,并做好高新技术产品 (服务)收入的核算,因为这些涉及到高新技术企业认定中必须满足的条件。 查看全部回复
3918
是申请留抵退税还是? 查看全部回复
2401
更正申报 查看全部回复
3547
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3057
借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
厚积薄发
进项税额转出 查看全部回复
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您好,不需要单独设置留抵税额退税 查看全部回复
3429
转成别人委托你研发是吧? 查看全部回复
2620
小小
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
3513
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
3365
学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
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项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
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建造厂房的发票来给哪个公司了? 查看全部回复
3443
收到留抵退税,记到进项税额转出 查看全部回复
3231
孙老师
是银行承兑还是商业承兑汇票 查看全部回复
3744
1. 进饲料喂熊 借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
3252
后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
5017
是全额赔偿吗 查看全部回复
3416
tammy老师
退回来 查看全部回复
4605
陈米老师
一般是通过发放租房补贴,让员工自己购买。 查看全部回复
5500
Amy老师
3月:借:其他货币资金,dai:银行存款-基本户, 4月份时:借:银行存款---一般户,dai:其他货币资金 查看全部回复
3650
最好签订一份临时场地活动的合同 查看全部回复
3454
易老师
打印机没多少钱当初没放固定资产科目吧 查看全部回复
3938
Leaf
如果继续经营 留到下期继续抵扣就行 查看全部回复
2596
大宁老师
可以做到退回的当月 查看全部回复
2693
收到退税冲减原来的账务处理 查看全部回复
5384
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3828
账务计入其他应收款,算公司往来款项不涉及到什么税务问题 查看全部回复
3767
如果与岗位技能有关计入职工教育经费 查看全部回复
3438
普票价税合计入帐 查看全部回复
3986
如果金额不大,执行小企业会计准则,正常帐务处理就好 查看全部回复
3314
银行转账小数也是可以的。 查看全部回复
6038
归老师
日常进研发费用资本化 完工后转入无形资产 然后销售无形资产 查看全部回复
7054
石老师
借:存货 dai银行存款 查看全部回复
4040
垫付的运费挂其他应收款 查看全部回复
3624
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
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开票正常计入收入,款项借其他应收款-老板 查看全部回复
2833
哈哈老师
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3713
正常是需要工资和社保一起补 查看全部回复
2859
贺老师
从甲厂进货按采购处理,发给乙厂做销售处理,还货给甲厂做销售处理 查看全部回复
2953
借:银存 dai:递延收益 借:递延收益 dai:其他收入 借:固定资产或项目支出费用 dai:银存 查看全部回复
4042
借:固定资产 dai:累计折旧 以前年度损益调整 查看全部回复
3238
木言
这个一般是要冲减成本的 查看全部回复
3511
更正申报,做账分录相反,重新按正确税率做正确分录 查看全部回复
根据红字发票上的金额分录跟原来相反 查看全部回复
7099
多长时间了,确定收不回来了吗?什么原因收不回来了? 查看全部回复
2583
Yan
股权变更过的可以到当地工商局打印最新的资料,根据最新资料然后调整账务,印花税根据实缴的需要补缴。 查看全部回复
2949
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
3525
绾绾
你们月末有结转进项税额跟销项税额的吗 查看全部回复
3218
1、预付时 借 预付账款 dai 银行存款等 查看全部回复
3016
张瑞峰
建造过程及建成后的风险及所有权收益怎么约定的 查看全部回复
3752
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3755
借银行存款 dai其他应付款法人名字 借,应交税费应交企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
2730
如果正常死亡,计入主营业务成本(自己部分)其他应收款-保险公司部分,dai生产性生物资产,非正常死亡计入借营业外支出,其他应收款-保险公司部分 查看全部回复
3727
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2815
汇算时按实际利润申报应交的所得税,多退少补 查看全部回复
3745
调整的是什么内容? 查看全部回复
3505
您是问电商公司的账务如何处理吗? 查看全部回复
3347
一次性折旧是税法规定,做帐需要按会计准则,帐务按固定资产清理 查看全部回复
2149
2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
3754
谭老师
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
4489
请问是哪一环节? 查看全部回复
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因为什么原因导致的不一致? 查看全部回复
3300
可以入库存商品,奖励时视同销售交税并代扣代缴个税 查看全部回复
4933
金额大吗 查看全部回复
3023
挂靠的吗 查看全部回复
3240
就是1月份工资2月发对不 查看全部回复
3753
你说的是那笔收不回来的发票,已经在去年汇算清缴的时候调增了,是不是?现在想问怎么调整账务? 查看全部回复
4620
先要有股权转让协议,然后工商办理变更股权,股权转让要交印花税, 查看全部回复
4248
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
把之前的未开票收入分录借dai红字表示,然后按照发票再做一次 查看全部回复
3743
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
3462
借应交税费-个税,应付职工薪酬(借方红字) 查看全部回复
2188
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
账仍然按固定资产计入,然后按期摊销 查看全部回复
3332
要看票的内容 查看全部回复
4343
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3768
刘老师
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
5933
转增资本 查看全部回复
3324
1% 查看全部回复
3458
不处理 查看全部回复
3059
契税进房子和仓库的原值,印花税做税金及附加 查看全部回复
2944
你好,具体是什么劳务情况? 查看全部回复
3354
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