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杨老师
申报增值税之前都可以 查看全部回复
2071
patience
收到 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等 查看全部回复
1999
李伟老师
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1640
西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
1175
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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Annina老师
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
1531
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1945
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1308
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
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需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
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还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1754
股东是法人单位么 查看全部回复
1854
是发生的什么交易 查看全部回复
2065
建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
1380
tammy老师
首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
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查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1645
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1553
公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1223
是购进设备 查看全部回复
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使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
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这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
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修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1399
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
计入营业外支出 查看全部回复
1405
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1799
安叔老师
一般年底会进行一些往来的清理工作。一些本年度的报销工作要完成。还有一些关于企业所得税的一些账务处理 查看全部回复
2700
税务师晓雨
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
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应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
1569
款项是怎么支付的 查看全部回复
2114
负数发票要入账的 查看全部回复
1440
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1511
账务上需要做处理 查看全部回复
1596
支付出去的做成本 查看全部回复
1307
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
正在看 查看全部回复
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借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1455
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
借 应付账款 dai 其他应收款 查看全部回复
1488
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1265
借 其他费用 dai 应收账款 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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这个决定权在客户手上吧,客户如果愿意按照发票上的金额付款,对方自己支付就可以了 查看全部回复
2450
多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
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同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1595
andy老师
1、固定资产报废时 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产—汽车 查看全部回复
1940
采购有支出啊 查看全部回复
1692
按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
2099
没有增值税么 查看全部回复
1529
应收负数调整至预收 查看全部回复
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如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1457
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
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首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
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到所在地社保及税费办理窗口进行现场缴费 查看全部回复
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退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1311
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
2000
是人员已经离职了,但是需要发放工资么,你看一下该人员的信息是不是已经填了离职时间 查看全部回复
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如果装修支出金额较大的话,建议长期待摊费用,领用材料时,借 长期待摊费用 dai 原材料 查看全部回复
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就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
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税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
1124
什么原因少开了呢 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3492
需要 查看全部回复
1844
工资需要先计提,如果10月份计提的工资没发放的话,就一直挂账应付职工薪酬 查看全部回复
为什么要不回来发票 查看全部回复
1243
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1860
你的图片呢? 查看全部回复
1417
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1392
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
961
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2548
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
1703
是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
1503
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2401
是法人借给公司么 查看全部回复
充卡费是公司充值的么 查看全部回复
2864
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
2064
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1535
有签合同么 查看全部回复
1636
要开票的,收取客户运费属于价外费用 查看全部回复
1556
是需要补缴税款,并产生了滞纳金么 查看全部回复
1735
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1382
大型生产线跟公司间有联系么 查看全部回复
1757
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2356
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2054
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2122
是小规模么 查看全部回复
3517
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1558
你们的税控盘注销了吗? 查看全部回复
2253
抵扣哪一个月份的欠税 查看全部回复
1384
是只提供安装服务么 查看全部回复
3605
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1634
公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
1772
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2061
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
2021
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