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李伟老师
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
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木言
母公司怎么签的合同?只有设备款,安装费是子公司签的是吧? 查看全部回复
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王苗苗老师
好的,稍等 查看全部回复
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patience
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
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杨老师
你们是一次性返钱还是在24年的订货的时候抵扣? 查看全部回复
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涉及到损益科目么 查看全部回复
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这个是小数点的问题吧 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
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你是说你们可以弥补的亏损,将要到期了,账务上没有处理是吗/ 查看全部回复
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报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
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tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
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你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
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燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
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你好同学,如果是专票对方已认证,需要对方开具红字发票确认单。 查看全部回复
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你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
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周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
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代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
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你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
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多交的附加税好像不可以留底的,不过可以申请退税 查看全部回复
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如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
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对方为什么不提供发票 查看全部回复
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利润表是自动生成的么 查看全部回复
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后期还还么 查看全部回复
1527
andy老师
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1532
退税的原因是什么? 查看全部回复
1879
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
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小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
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确认坏账时,是怎么入账的,有计提坏账准备么 查看全部回复
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是餐厅支付赔偿金么 查看全部回复
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什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
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安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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是没有工资薪金个税的税种核定么,可以在电子税务局里申请增加税种的 查看全部回复
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同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
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把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
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是要做什么 查看全部回复
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是自然人股东么 查看全部回复
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确定已经不需要支付了,有预收账款就转为营业外收入 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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一、财务人员准确查询冻结信息。 向开户银行查询冻结信息,应收集以下信息:冻结文书号(如:(2022)京XX执保XX);划扣部门(如:XXX人民法院);冻结金额(准确到分);账户名称;账号等信息。一般的银行会打印冻结的通知单或凭证,这样信息更加准确和全面。 二、查询案件的相关信息 通过冻结文书号(如(2022)经XX执保XX)或执法部门(如:XXX人民法院),可以了解到哪个法院采取了冻结措施;可拨打诉讼热线12368询问,也可向当地法院电话询问(可通过法院官网、法院微信公众号查找法院执行庭电话)向法院说明要查询的冻结文书号进行查询,查询到执行申请人。同时还可以询问到冻结案件的审理法官的电话,通过拨打审理法官电话询问并记录原告、被告、诉讼金额、冻结的相关信息。 也可通过企查查等第三方平台查询到公司账户的冻结情况。 三、确认解决方案提起解封申请 根据冻结涉及事实,看是生效文书执行,还是诉前保全、诉中保全,仲裁保全,制定切实有效的方案由申请人撤销查封、冻结申请。 1、提供反担保,依据是民诉法第107条; 2、达成和解,让申请人撤诉,依据是民诉法148条; 3、主动履行生效法律文书确认的义务; 4、达成执行和解。 查看全部回复
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要处理的 查看全部回复
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税务师晓雨
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
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暂估的原因是什么? 查看全部回复
1396
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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意思就是没有那么多款 查看全部回复
1903
借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
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账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
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是银行支票收款人写错了么 查看全部回复
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现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
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你们每月都对不对账? 查看全部回复
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账上的资产和债权债务都处理了么 查看全部回复
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红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
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什么税目的印花税 查看全部回复
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借:原材料/费用科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
1043
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
1471
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1320
账不用动 查看全部回复
1362
是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
1252
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1432
西贝老师
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1624
这个法人变更时,又说这个旧法人的挂账怎么处理么 查看全部回复
868
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
1873
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1269
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1036
秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1346
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
也需要交 查看全部回复
1620
有多少成本发票结转多少 查看全部回复
1414
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1318
应交税费是有可能是负数的,比如多缴了税费,或者税金没有计提,也可能是因为当期货物的增值税进项税额多于销项税额而产生留抵税额。 查看全部回复
1168
调整固定资产原值 查看全部回复
1563
是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
979
《小企业会计准则》规定小企业的资产按照成本计量,不计提资产减值准备,不设置“坏账准备”和“资产减值损失”的科目。应收和预付账款发生的坏账损失应当按照实际发生时计入营业外支出,同时冲减应收和预付款项。 实际发生坏账分录: 借:营业外支出 dai:应收账款 查看全部回复
1798
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1914
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1353
买车有发票么 查看全部回复
1203
具体哪里的数不一致 查看全部回复
2007
你可以用小企业会计准则来核算操作 查看全部回复
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2001
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1786
个人退给公司吗? 查看全部回复
2424
需核实是否签订建设银行的三方协议,如为“建行”签订,需重新签订三方协议或至主管税务机关缴纳。 查看全部回复
2541
价保是什么意思 查看全部回复
2074
看是不是核定了 查看全部回复
1731
哪一项比对不符 查看全部回复
1262
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7356
抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
2780
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
3130
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1629
首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
1214
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2790
可以选择申请留底退税,也可以选择结转下期继续抵扣 查看全部回复
1605
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