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王苗苗老师
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1341
是专票吗 查看全部回复
1315
李可可
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
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是捐赠的物品么 查看全部回复
1165
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
790
李伟老师
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
1096
你好 查看全部回复
1148
安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1248
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
807
杨老师.
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
800
你好,是的,一般来说当月结算当月工资,需测算个税,下个月个税系统调整为离职非正常。 查看全部回复
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夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
544
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
1278
收到 查看全部回复
493
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
874
B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1144
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
591
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1137
税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
817
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
867
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1747
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
794
您好 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1651
个人给公司打款? 查看全部回复
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李凤
属于 查看全部回复
945
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
671
andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
1260
王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
823
wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
876
正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
763
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
786
不算 查看全部回复
1325
可以的 查看全部回复
1231
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1179
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1403
可以 查看全部回复
1168
为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
1523
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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这种情况肯定是违反相关的内部管理规定的。 查看全部回复
1067
首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
1194
算成本 查看全部回复
846
从发票上看这个折扣基本没有 查看全部回复
1332
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1676
易老师
对方公户 查看全部回复
1571
你好,可以的, 查看全部回复
785
什么合同呢 查看全部回复
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原收款方返还是可以冲销账务的 查看全部回复
1360
夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
1117
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
837
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
872
1290
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
1597
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
792
这不影响的 查看全部回复
760
张
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你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1301
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1476
提供劳务服务就可以开具劳务费 查看全部回复
1575
这个要分情况的 查看全部回复
1140
合同金额=账上已收款金额+剩余未收金额 查看全部回复
1044
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
831
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
991
企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1350
对方是个人么 查看全部回复
897
云峰老师
你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
1043
工商要的么 查看全部回复
756
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1699
是开具数电票么 查看全部回复
1407
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
944
西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
680
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1494
之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
1040
冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
1357
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1294
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
1255
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
882
进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
1525
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1550
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1308
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1239
意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
940
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
1519
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