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哈哈老师
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6021
Annina老师
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
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不用 查看全部回复
6354
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
6606
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11655
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7659
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8379
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20079
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7236
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9333
利润表和资产负债表因以前年度损益调整对不上是正常的,不用惊慌 查看全部回复
17253
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13041
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16812
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11304
归老师
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6111
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
6003
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8370
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12879
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8631
如果你们当月房租,下月支付的话,可以计提 查看全部回复
10746
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8514
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
7983
andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6723
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
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您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6759
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9144
Karina老师
您好 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6291
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
6975
不用,收到了,做利息收入,按照dai款服务申报增值税 查看全部回复
6534
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9783
嗯 查看全部回复
7722
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7632
是的 查看全部回复
6399
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7029
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6345
李伟老师
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
7560
你好 查看全部回复
8712
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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对,计提房租一般是当月计提当月。 查看全部回复
17649
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
6732
是指本年实际发放的工资 查看全部回复
11709
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8082
moira
7479
买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7884
对的 查看全部回复
6381
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
6849
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6750
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11511
是职工食堂么? 查看全部回复
6408
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10035
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
6795
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
6426
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8451
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9972
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8838
半夏^微凉
你好,亲,那你在当期补录采购的就可以哒 查看全部回复
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6768
您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
7128
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7488
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
8127
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
14949
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15831
您好,您是预交房租还是先使用再交 查看全部回复
6777
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13644
这个是分包出去的安装费吗? 查看全部回复
6687
但之前每月的计提了 查看全部回复
11898
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13239
税务师晓雨
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8550
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7137
您好,收入类一般不需要计提 查看全部回复
6237
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
6948
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7668
可以挂到营业外收入中 查看全部回复
3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
7839
直接使用了,还是先放到仓库中,使用的时候再领用 查看全部回复
10863
人工费就可以 查看全部回复
7425
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11790
不计提的话,财务软件应该是可以不开通固定资产卡片功能 查看全部回复
8730
您好,您们是一般纳税人还是小规模?物业给你们是专票还是普票? 查看全部回复
7857
需要计提,根据会计制度权责发生制原则,应该计提,把本来没有实际资金的流动,但是应当归结为当期的费用时就要计提。 查看全部回复
7308
是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
7065
是的,社保计提单位部分到各个部分的科目中核算如管理费用/销售费用/制造费用-社保费 查看全部回复
7344
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