通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
你好,老师,想咨询一下,企业租房,签的合同是不含税,看之前会计做账,直接公户转房东,也没发票,入的:借:管理费用。贷:银行存款,我这后续也直接转房东,不要发票,也入该科目,到年底了会不会补税?#出纳#
3504
企业租房,签的合同是不含税,看之前会计做账,直接公户转房东,也没发票,入的:借:管理费用贷:银行存款,我这后续也直接转房东,不要发票,也入该科目,到年底了会不会补税?汇算清缴时候有什么影响吗?需要调增吗~房东是个人~帮我们代开发专票了话~也得25%税率吗?如果开专票我们可以抵扣是不是~#出纳#
4073
老师您好,我们公司其他应收款科目中有一笔两千元的分录需要后期收到的发票冲减。现在是收到了一个快递赔付两千元,我如果做分录到贷:其他应收款,就会把其他应收款做平,但是我又收到了原本其他应收款中的两千元的发票,都做进去的话会导致余额在贷方,请问这种情况要怎么办?#初级#
3781
我们公司是网约车公司,我们公司跟司机是合作关系,司机通过我们公司平台接单,获取收入,我们公司扣取10%的管理费,剩余90%的支付给平台挂靠司机,问题1.我们公司收入如何写会计分录,支付给司机的报酬记入那个科目?司机的费用公司如何把他进行税务处理 没有进销项发票怎么账务处理#服务业#
21539
公司装修行业,公司收款,公司给客户定制家具索菲亚,合作供应商索菲亚开具公司材料发票.安装费第三方开具,这安装费结成本时需在库存商品和材料过度吗,还是直接在工程施工安装费结成本,材料第一步是在生产成本领用出,然后安装柜子在库存商品。安装费用在生产成本二级科目。结成本可以直接从生产成本结出吗。还是这安装费一定要和库存商品材料样在这科目去过度,然后又从主营成本结出安费#建筑工程#
7136
我们个体户(核定征收)是经营范围是非居住房地产租赁,广告设计,代理,劳务服务(不含劳务派遣)的。现在给公司(文化传播公司,发票一般开的展示展览,设备租赁)提供的第三方人员,例如兼职人员,现要给这个公司开发票,这边发票内容开什么比较保险呢#商业#
5125
老师,两年前我公司支付出去一笔12万的款项,当时老总说是预付的环评费用,当时会计就挂在预付帐款一环评费用科目里面,环评手续两年来一直在完善,今年公司又支付了4600元的登报费,并且有报社的发票。老师请问之前的12万预付款帐务处理是否正确,这4600元又该如何处理?(目前环评手续尚未办理完)#商业#
8235
老师,昨天我问过就是我们不设工程施工科目,用主营业务成本科目,那我们有一笔材料大概3万多元,3月已经用于工程项目,但没开发票。我能不能这样做:摘要暂估成本借:主营业务成本3万贷:应付账款3万。4月开票再冲,可以吗?附有协议,材料明细。#建筑工程#
11944
老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
7757
老师,客户买我们的产品 退货了 退回来发现有损坏就客户买我们的产品 退货了 退回来发现有损坏就扣了他一部分钱 他要求开发票 这部分钱需要开发票吗?开的话是开什么内容扣了他一部分钱 他要求开发票 这部分钱需要开发票吗?开的话是开什么内容#出纳#
675
2023年1月1日,甲公司“利润分配—未分配利润”科目贷方余额为15万元。当年实现净利润150万元,甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积。不考虑其他因素,甲公司2023年年末未分配利润为()万元。 100 B. 50 C, 200 D. 150 16/55 收#出纳#
433
老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
1219
老师在吗 就是公司这个月买东西的发票还没来 先用的合同入账 金额50万 税金10万 借库存商品 贷应付账款xx企业(发票未到)然后下个月发票来了 借应付账款xx企业(发票未到)应交税费-进项税额 贷应付账款xx企业 我是这么做账的 然后就有人问我差了10万元是什么#出纳#
450
你好,我想请教一下,我是新创的公司,本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?如果不认证需要去电子税务税务局进行不认证的勾选操作吗? 另外,账务处理该怎么做呢? 是借记应交税费——应交增值税——进项税额,还是借记应交税费——待认证进项税额?#商业#
599
老师你好,融资租赁企业:我们为A公司,B公司欠我们一笔款,B公司给了我们一批货物以货抵债,但是未开发票,A公司已经将货物租赁给C公司,并且受到前两期租金,我想请问一下A公司这批货物该怎么入账,租赁给C公司的账务处理,以及B公司货物没开的发票要怎么处理。#出纳#
808
老师您好,我想问一下,就是公司有一笔业务终止了,需要开具红冲发票,一般纳税人,由于税额较大,以后也不会有什么业务往来,想申请退税,这种情况可以退吗,还是说只能留抵,那不符合留抵条件,这笔税就一直放在留抵里面退不了吗,退不了的话有相关的文件解答吗#出纳#
979