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李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
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王苗苗老师
注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
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哈哈老师
你好,你需要联系这家的负责人把这个更改一下才行。 查看全部回复
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普通发票记账联是销售方记账凭证,丢失记账联,应取得发票联的复印件,由原件保存单位或者个人在复制件上注明“与原件核对无误,原件存于我处”,并由提供人签章。 普通发票发票联是购买方记账凭证,丢失发票联,按《会计基础工作规范》第五十五条第五项规定,从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。如果确实无法取得证明时,如火车、轮船飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 企业所得税税前扣除一般都需要法定依据,根据重要性原则,与税局沟通后再作为费用扣除。 查看全部回复
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公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
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安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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使用年限不确定的无形资产不用摊销 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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杨老师.
是的,要退回 查看全部回复
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西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
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其他的科目都结平了么 查看全部回复
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无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
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你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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王佳丽
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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andy老师
你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
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账上滞纳金是做到哪一年了 查看全部回复
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云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
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首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
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你指账务处理么 查看全部回复
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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wam
红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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意思就是之前没有核算增值税,现在开具发票有增值税 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
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冲减多暂估的 查看全部回复
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加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
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账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费--应交增值税(销项税额) 负数 借:库存商品 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
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你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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同学你好,出纳一般就只需要编制现金和银行存款两个日记账就可以了 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
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李凤
异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
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之前会员充值时是怎么入账的 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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同学你好,一般基本上是费用报销,计提员工成本,发生业务确认收入,结转计提税金 查看全部回复
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重开 查看全部回复
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登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1663
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
哪里有问题 查看全部回复
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你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
转到营业外支出 查看全部回复
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公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
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多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
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视同销售,并作利润分配 查看全部回复
1141
是制造业么 查看全部回复
998
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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财务软件里的么 查看全部回复
890
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
997
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
940
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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销售榴莲树苗产生的管理费销售费记到管理费用/销售费用 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
你好 查看全部回复
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你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
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你好同学 查看全部回复
1020
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2115
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
1300
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1761
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1750
工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
1357
李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
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根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
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借 库存商品 dai 应收账款 查看全部回复
查账征收,采购食材的很多发开不进来,为什么开不出来发票 查看全部回复
1986
原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
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