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王苗苗老师
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
是的 查看全部回复
2690
wam
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
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李伟老师
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
2382
杨老师
分家是什么意思?2家公司? 查看全部回复
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更正1季度的财报申报 查看全部回复
5296
andy老师
都可以 查看全部回复
3299
发放的凭证附件张数1(就是回单,如果还有单位审批单的话,附件就是2) 查看全部回复
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直接出售活牛, 借:主营业务成本 dai:消耗性生物资产 查看全部回复
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patience
一般情况下一般纳税人是每月需要结转增值税的,也可以到年底时一次性结转 查看全部回复
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就是做完你这个凭证,预付账款借方会有0.01的余额是吧 查看全部回复
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那个差异是正常的 查看全部回复
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小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
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你小规模增值税是通过那个科目核算的 查看全部回复
2519
现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
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安叔老师
具体是什么问题呢 查看全部回复
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在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
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你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
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Annina老师
成本可以暂估 查看全部回复
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甘老师
看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
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借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2709
如果是商贸型企业,一般月末需要结转成本,结转损益类科目,计提附加税等。 查看全部回复
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财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
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李秋平
养殖行业,羊毛做库存商品,卖了羊毛确认收入并且同时结转成本,成本按产羊毛过程中的费用归集 查看全部回复
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第一个问题,属于会计政策变更 查看全部回复
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老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
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建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
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因发货错误销售退回,借 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税销项税260 dai 应收账款2260,借 库存商品 1200 dai 主营业务成本1200 查看全部回复
3837
火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
2372
银行流水单上有的支出没有票据,只要是跟超市经营相关的支出可以按实入账,只不过在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
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原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2861
账上可以在本期调账,年报的话需要更正 查看全部回复
3757
按照上月暂估做负数就行了,再按照发票做账 查看全部回复
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是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2875
预付款意思就是实际业务已经发生但是没有取得发票,应该正常计入到成本费用 查看全部回复
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如果没有支付款项,购进是用于出售的话,是的 查看全部回复
2437
你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少 查看全部回复
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利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
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借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3549
凭证管理里面 做到要删除的凭证 右键删除 查看全部回复
3011
税务师晓雨
你们是事业单位还是行政单位? 查看全部回复
3666
是管理费用期末有余额么 查看全部回复
3955
孙老师
确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2697
租赁变更 查看全部回复
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原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3018
进货的时候可以dai应付账款,等实际支付的时候再借应付 dai银行存款,如果直接支付了后面有银行回单,是可以的 查看全部回复
3350
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2324
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2204
多结转的成本冲销掉 查看全部回复
2134
其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
1682
产品销售出去后结转对应销售产品的成本(这个成本组成:直接采购的就是采购产品的金额,自己生产的,成本包括采购进来的材料成本?人工成本?燃料动力成本?设备折旧等) 查看全部回复
4225
tammy老师
没有 查看全部回复
9027
秦枫老师
如果可以反结账 你就反结账回去 查看全部回复
2562
你是委托方还是受托方 查看全部回复
1680
你们是存货还是什么? 查看全部回复
2754
转固,物品的所属权没有变化,不用视同销售 查看全部回复
3668
财务系统的存货计价方法可以更改的。如果不想用月末一次加权的话 查看全部回复
3020
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
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我们公司新实验室购买的仪器设备,是记入固定资产-机器设备吗?如果是长期使用,是的 查看全部回复
5612
周转天数=360/存货周转率 存货周转率=营业成本/平均存货余额 查看全部回复
3121
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2468
你当时是怎么入账的 查看全部回复
2025
计提坏账准备,借 信用减值损失 dai 坏账准备。应收账款收回,借 银行存款 dai 应收账款。今年计提坏账的时候,根据今年的应收账款的余额按一定比例计提 查看全部回复
3468
少记账的补入账 查看全部回复
1837
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2628
客户用酒抵货款,借 库存商品 dai 应收账款 查看全部回复
2487
通常是营业收入 查看全部回复
3114
成本费用是按销售收入确认,确认营业成本是存货成本的结转,两者是不一样的 查看全部回复
3334
借方余额表示是进项大于销项的,不用转出 查看全部回复
2466
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2563
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
老板不付款么 查看全部回复
2425
财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
4842
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2181
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2224
借:财务费用 dai:银行存款 附件:银行手续费回单,发票,转账给员工的回单 查看全部回复
1206
工程结算税金及附加? 查看全部回复
2778
要的 查看全部回复
2091
这个看股东大会上的是怎么协商的 查看全部回复
2557
期末结转是每个月都要结转 查看全部回复
2608
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2240
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
8021
2022年有没有生成 报表 查看全部回复
2256
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2511
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1733
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3214
如果是费用化,可以计入管理费用-研发费 查看全部回复
2080
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2392
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2422
提供服务费需要有成本 查看全部回复
3973
这部分需要视同销售 查看全部回复
2888
余额不好核对? 查看全部回复
2351
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4520
税控盘服务费抵减增值税,借 应交税费-应交增值税-减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1869
为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
4011
1890
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2328
属于管理不善过期,建议放营业外支出 查看全部回复
2370
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