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王苗苗老师
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
683
李可可
金额大么 查看全部回复
936
税务师晓雨
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
1245
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1083
杨老师
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
你说的系统是什么系统 查看全部回复
2619
甘老师
这个属于管理费用办公费用 查看全部回复
2169
清岚
你们自己购买的是吗? 查看全部回复
2545
patience
首先这个共享平台系统是A公司,你们提供服务,委托给施工方产生的费用计入主营业务成本 查看全部回复
2073
andy老师
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2993
云峰老师
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
安叔老师
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1996
这个可能固定资产计提折旧的设置只能是单一部门承担 查看全部回复
3485
可以 查看全部回复
2704
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4111
高老师
具体是什么费用? 查看全部回复
2449
是的 查看全部回复
4254
你看一下他的入职日期填的对不对 查看全部回复
3593
调试费计入固定资产 查看全部回复
2846
社保每个月好像是13号之前增减员当月生效(具体每个地区可能会不太一样),过了这个期间增减下个月才生效 查看全部回复
3111
8000
夏老师
完工投入使用需要结转固定。一期没有投入使用,可以继续归集相关的费用。在达到预订可使用状态时,转为固定资产。 查看全部回复
3981
大宁老师
是什么票务系统呢 查看全部回复
3866
小小
是交接给你吗 查看全部回复
4524
易老师
就是系统更新后核定也没12月的医保对吧 查看全部回复
4267
可以的,计入无形资产, 查看全部回复
3154
Annina老师
需要安装的借在建工程 查看全部回复
4275
Icy 何
可以设置凭证模板,然后后期调用凭证模板,但是不可以自动生成 查看全部回复
4425
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4161
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3228
venus老师
费用发票不用采集 查看全部回复
5382
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5942
哈哈老师
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4056
以前系统进的无形资产吗? 查看全部回复
6228
高荣老师
可以计入固定资产 查看全部回复
5931
记无形资产 查看全部回复
7884
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
燕子老师
只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具,如果以后经常有劳务,建议可以去工商增加一下经营范围 查看全部回复
872
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
330
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
577
审计以后,审计给的现金流量表有变动,我需要在纳税系统里改吗?建议更正 查看全部回复
1153
可以的 查看全部回复
841
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
603
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
869
吴萌老师
取得的土地使用权,通常应当按照取得时所支付的价款及相关税费确认为无形资产。为了这块地而发生的补偿费、税费等,如果是可直接归属于土地使用权的支出,也可以计入无形资产的成本。 如果这块地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用不能直接确认为无形资产,应当按照其他费用分摊进项目里。 查看全部回复
533
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
659
属于租车的性质了 查看全部回复
779
孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
468
工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
453
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
586
西贝老师
同学你好,可以使用vlookup函数哈 查看全部回复
418
两套账是违法行为,可能会涉嫌偷税行为,不建议经手账务数据, 查看全部回复
551
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
967
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
506
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
699
你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
452
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
773
就是用于平常办公室的卫生打扫是吧 查看全部回复
539
你好同学 用途是什么 查看全部回复
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王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1099
您好 查看全部回复
671
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
896
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
528
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
283
首先理解系统报表上每个数据的含义,然后纸质单据和系统数据核对 查看全部回复
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本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
1330
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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公司办资质的费用计入管理费用就行 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
1019
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
915
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
572
你是入账还是审核? 查看全部回复
987
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
822
这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
657
记到待摊费用里面 查看全部回复
1092
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
674
你是指进项票滞留票么 查看全部回复
1315
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1389
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1230
记到管理费用-办公费 查看全部回复
1000
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1210
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
545
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
505
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
573
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1073
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
可以不用计提 查看全部回复
1119
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
600
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