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云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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理论上应该按结算单做 查看全部回复
1220
王苗苗老师
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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andy老师
可以扣除100万 查看全部回复
1817
patience
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1846
当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
安叔老师
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
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意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1376
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
属于二手车 查看全部回复
2718
现在应该是不可以 查看全部回复
1505
应交税费的余额可以根据申报上的数据核对的 查看全部回复
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经纪代理服务-代理费 查看全部回复
1363
可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
2002
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2066
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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税务师晓雨
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
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金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
谭老师
营业外支出 查看全部回复
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意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1420
计入管理费用 查看全部回复
1919
tammy老师
是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
1190
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1885
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
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你们要开票, 查看全部回复
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搜集各种费用发票 查看全部回复
1130
是开的什么发票 查看全部回复
948
如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
1058
李伟老师
差额开票就是可以扣扣除额的,销售额是按扣除额后的金额 查看全部回复
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当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1301
Lucky
借:银行存款 实收金额入账 dai:预收账款 6倍充值可以消费7次,按照7次消费确认,相当于每次消费金额*6/7,在另一个子公司消费计入其他应付款 查看全部回复
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如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
是物业收到的款项么 查看全部回复
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这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1410
可以先挂往来款 借 其他应收款款 dai 银行存款 查看全部回复
4821
你好,这两个没有什么关联 查看全部回复
4243
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1333
是提取法定盈余公积么 查看全部回复
917
你好,开票什么问题呢 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2097
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
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意思是修改申报表了,造成退税 查看全部回复
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是你们的销售客户吗?人家不给你要发票,也可以走对公账户 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
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借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
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你想要调整进入吗 查看全部回复
1757
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
*金属制品*废铁 查看全部回复
1497
可以 查看全部回复
1516
是公司收到款项么 查看全部回复
871
正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
1576
代买原材料,中间公司回收差价么 查看全部回复
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这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
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借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
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内账会计一般是按照老板要求编制的报表,不管发票正规不正规只要是公司发生的业务都要记录,反映公司的真实业务情况,不同于外账会计,外账会计的报表一般是对税局的,按照发票做账,严格按照会计准则要求,所以如果仅仅是内账会计不涉及报税的话可以按照老板要求做账即可 查看全部回复
1942
乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1610
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5839
收到,看一下 查看全部回复
1976
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
1454
补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
1745
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1724
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2346
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1541
什么业务的评估费? 查看全部回复
1380
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1119
直接入成本或者费用就可以 查看全部回复
1474
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
962
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1069
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
983
你们什么用途呢?这个是发票清单 查看全部回复
1289
同学,咱们记账是根据业务的 查看全部回复
932
官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
2594
公司是收款方么 查看全部回复
1882
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1834
发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
1243
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
1004
什么意思,是要捐助困难学子吗 查看全部回复
1229
增值税是季度申报么 查看全部回复
991
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2546
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
1471
需要记账 查看全部回复
2694
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1647
1320
收到 查看全部回复
1799
服务费不进固定资产 查看全部回复
1543
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1038
上面说的是福利费 查看全部回复
1127
你好,用于什么用途呢 查看全部回复
2159
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1827
做预付就可以了 查看全部回复
1960
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1805
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