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许老师
①购入时,借:库存商品18000 dai:银行存款18000 查看全部回复
3252
甘老师
租赁初始日 借:固定资产-融资租入固定资产300000/5×(P/A,折现率,5)+4500+3000 未确认融资费用 (固定资产和长期应付款的差额) dai:长期应付款300000 查看全部回复
2343
杨老师
产品事业部相对独立,可以按照独立公司的账务处理办法处理 查看全部回复
2772
大宁老师
请问问题是什么呢? 查看全部回复
2679
1.每年折旧额=(1000000-4000)/4=249000元 2.分录 借:生产成本 dai:累计折旧 查看全部回复
3270
安叔老师
借,在途物资,dai银行存款 查看全部回复
2773
按照100公斤入库 查看全部回复
2944
夏老师
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14506
小小
借:银行存款 财务费用-利息费用 dai:应收票据 查看全部回复
3554
tammy老师
借,应付账款 dai,应收票据 查看全部回复
3392
厚积薄发
每月计提利息的时候写 查看全部回复
6156
不可以 查看全部回复
2447
收到时借 应收票据 dai 应收账款 贴现时 借 银行存款 财务费用 dai 应收票据 查看全部回复
2686
货物退给销售方,那为什么退钱给你呢,因为你都没付过钱 查看全部回复
2935
Yan
不可以的,货物采购如果发票到材料还在途中,一般是借 在途物资 dai 现金等 货物入库 借 库存商品 dai 在途物资 销售时 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费增值税 结转成本 借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
3583
这是两种计算方法,直接法,间接法,出发点不同 查看全部回复
4179
易老师
借库存商品dai应付帐款暂估 查看全部回复
2561
可以先借其他应收款,dai银行存款,待采购回来报销的时候,借费用 dai其他应收款 查看全部回复
3698
你采购什么东西,肯定要做入库,然后销售商品是零售,可以按月统计成本 查看全部回复
3724
电汇就是直接银行存款啊, 查看全部回复
3153
借其他应收款张明8000dai银行存款8000 查看全部回复
3753
借:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 dai:其他货币资金90400 借,银行存款9600 dai,其他货币资金9600 查看全部回复
3906
借,原材料45000 应交税费应交增值税进项税额5850 dai,其他货币资金50000 银行存款850 查看全部回复
7375
主要是哪个部门使用的 查看全部回复
2687
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2861
木言
1、取得借款时 借:银行存款 350 dai:长期借款 350 查看全部回复
4446
小智
借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3317
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3334
Annina老师
账根据业务处理,不是根据经营范围处理 查看全部回复
3028
高老师
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3007
收到,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
2722
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3675
季度末结转 查看全部回复
4046
M老师
你分得清哪些是损益类科目吗 查看全部回复
3553
而已老师
都记入存货 查看全部回复
3684
张老师
借:无形资产(差额) dai:资本公积 借:资本公积 dai:递延所得税负债(差额*25%) 查看全部回复
8627
采购: 借:在途物资11000 应交税费-应交增值税(进项税额)1870 dai:银行存款 12870 入库 借:库存商品 14800 dai:在途物资 11000 商品进销差价 3800 查看全部回复
3608
借:现金 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3791
是收到的还是你签发的? 查看全部回复
3142
Icy 何
可以按照预估价格做成本 查看全部回复
3642
如果是付货款的话,借应付帐款,dai应付票据 查看全部回复
3383
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4270
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3537
若鱼老师
收到时:借应收票据,dai应收账款 贴现时:借银行存款 财务费用,dai应收票据 查看全部回复
3958
小梦老师
经销商您就按照正常的采购销售入账即可 查看全部回复
3980
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
6003
哈哈老师
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
操守为重
5155
第二笔是:借 应付账款 小王 小红 查看全部回复
4114
你好,销售 借:银行存款/应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 结转时 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
4381
王苗苗老师
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4063
收承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4045
venus老师
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3452
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3618
李钢老师
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4502
你好,没有问题 查看全部回复
4318
andy老师
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4319
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6933
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12115
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6336
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4563
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5211
王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8802
李伟老师
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8972
杨老师.
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1037
秦枫老师
对的 购销签订的合同金额 查看全部回复
1007
如果采购的物品已经入库,且取得了发票: 借:库存商品/原材料等 应交税费 - 应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付分期款项时: 借:应付账款 dai:银行存款 如果采购的物品已经入库,但尚未取得发票: 借:库存商品/原材料等(暂估入账) dai:应付账款 - 暂估应付款 支付分期款项时: 借:应付账款 - 暂估应付款 dai:银行存款 待取得发票后,冲销暂估入账,再按照发票金额正式入账。 查看全部回复
507
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
627
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
365
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
892
记到管理费用-办公费 查看全部回复
967
意思是投资收益分红不是给的款项,是给的商品 查看全部回复
703
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
1219
李可可
可以的 查看全部回复
976
孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
710
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1545
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1166
买入债权时: 借:债权投资 dai:银行存款 收到款项时: 借:银行存款 dai:债权投资 dai:投资收益(差额,如有) 查看全部回复
545
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
790
你们是什么类型的企业? 查看全部回复
811
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
626
结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
618
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
1022
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
643
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
819
云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1135
你好同学,这种情况建议计入职工福利费 查看全部回复
877
你是收款人还是出票人 查看全部回复
1186
没有材料吗 查看全部回复
1112
燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
480
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
524
记到营业外支出 查看全部回复
683
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