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李可可
怎么是申报过了么 查看全部回复
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王苗苗老师
收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
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曹老师CPA
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
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杨老师
电子税务局可以更正 查看全部回复
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现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
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andy老师
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
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哈哈老师
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2035
秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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patience
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
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venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
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你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
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安叔老师
需要申报的 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
wam
正在看 查看全部回复
2939
许老师
没问题哈 查看全部回复
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产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
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甘老师
一般推送有任务的话都要填报 查看全部回复
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超过了定额,按实际的申报 查看全部回复
2918
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
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按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
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高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,现在适用,亲 查看全部回复
2743
小小
数据勾稽不对 查看全部回复
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颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
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核定征收包括定额征收和定率征收,定期定额是核定应纳税额分期征收税款 查看全部回复
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上年同期的期初余额是上一年的资产负债表中期初货币资金余额 查看全部回复
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你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
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可以在本月补结转 查看全部回复
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有数据就填带数据的,没有数据按0申报 查看全部回复
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是要申报?还是财务软件财务报表查找? 查看全部回复
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个人所得税是代扣代缴性质,不计入利润表的 查看全部回复
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上一季度报税时候现金流量表填错了建议去大厅更正申报 查看全部回复
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冰山老师
你上期申报了加速折旧优惠,那就这期顺延申报 查看全部回复
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一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2316
通常情况下是一致的 查看全部回复
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当时的申报表,完税证明都有吗? 查看全部回复
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木言
本年累计是1-6月,本期金额是4-6月。本年期初是12月末,本期期初是3月末 查看全部回复
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季度申报的现金流量表中的本年累计数是上季度+本季度合计 查看全部回复
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456 查看全部回复
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税局说倒算是吗 查看全部回复
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因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
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孙老师
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
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一般是一致的,不一致的话可以去更改。不一致有一定的风险 查看全部回复
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看是选报还是必报 查看全部回复
2916
按照实际费用9万元入账 查看全部回复
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补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
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你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
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三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
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冲减原来多计提的附加税,借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数 查看全部回复
2421
夏老师
借银行存款dai应交税费一所得税 查看全部回复
3106
Leaf
会的 查看全部回复
5109
谭老师
到时增值税申报收入和所得税申报收入会不一致 查看全部回复
6388
tammy老师
冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
2823
大宁老师
如果实际经营中确实没有业务的话,可以的 查看全部回复
2731
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
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1-3 查看全部回复
4069
李伟老师
数据没有问题,审核不通过应该是系统问题,可以去税务大厅申报 查看全部回复
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去大厅申报 查看全部回复
4500
石老师
你好,本年累计金额是1-3月累计, 本年累计减本月累计不是上年金额 查看全部回复
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可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4006
Annina老师
本期就是本月的,如果是季度申报的就是本季度的,上期是上年同期或者同季度 查看全部回复
3641
刘老师
小微企业可以不要报送 查看全部回复
3929
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3539
小黑
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
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按照账上,申报,少算的在今年补上 查看全部回复
这是个人所得税,非增值税 查看全部回复
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为什么税务局要改成11万 查看全部回复
3666
如果有的话要报的 查看全部回复
3634
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3709
申请退税,如果代开专票不免税 查看全部回复
2929
Icy 何
需要报送的 查看全部回复
4827
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
Amy老师
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
橘子
连续12个月计算 查看全部回复
3515
更正申报 查看全部回复
4008
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5534
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6209
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5075
你参照上面的表格去填 查看全部回复
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到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5684
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
归老师
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6462
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6489
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7875
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29700
税务师晓雨
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8262
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9707
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9282
您好,您代开的是3%还是1%的专票 查看全部回复
9145
根据(财税〔2019〕13号)规定对增值税小规模纳税人按照50%的税额幅度减征房产税、城镇土地使用税。国家对于这两个税种只有这样的优惠,针对疫情各个地方税局在这个两个税种上是暂时性免征政策,具体由地方税局公布执行,具体跟当地税局确认下政策 查看全部回复
8969
如果现金流量表带星号那就是必填,如果是选填,可以填可以不填 查看全部回复
12228
集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
1324
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
474
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
658
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