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Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5761
venus老师
你们销售的汽车只能放存货,租赁的汽车可以挂固定资产 查看全部回复
4606
这种让业务人员确认一下哦 查看全部回复
4289
jessica老师
先红冲销货单,销货凭证,再红冲进货单 查看全部回复
4691
高老师
销售费用-业务招待费 查看全部回复
3795
安叔老师
购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
3256
Alice老师
您好,属于销售货物,一般纳税人适用13%,小规模纳税人适用3% 查看全部回复
3828
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3805
可以带上合同到税务申请,能不能成功,税务说了算 查看全部回复
4932
大宁老师
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是退货的,红冲就可以 查看全部回复
3838
Harry老师
你好,这个你需要找金蝶的售后人员在后台软件设置里面有显示库存的这一项,把它添加到里面,在你操作的时候就显示库存了。 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
小黑
可以记账结转的 查看全部回复
5244
不一样 查看全部回复
5004
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
是的 查看全部回复
8100
哈哈老师
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7065
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6984
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12996
andy老师
无票收入和开票收入的税率都是一样的 查看全部回复
10485
一般纳税人13% 查看全部回复
399
杨老师.
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1064
秦枫老师
对的 购销签订的合同金额 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
383
计入销售费用, 查看全部回复
460
成本 查看全部回复
657
燕子老师
只要是真实的业务就算超出营业范围也可以据实开具,如果以后经常有劳务,建议可以去工商增加一下经营范围 查看全部回复
971
李可可
按原分录冲红就可以了 查看全部回复
1034
13% 查看全部回复
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可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
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开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
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购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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税率是13%么 查看全部回复
430
木言
需要 查看全部回复
784
是二手车经销么 查看全部回复
523
孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
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结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
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原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
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销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
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畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
542
1067
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1147
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
426
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
864
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1068
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
666
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1329
你们有实际的业务吗? 查看全部回复
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软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
588
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
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借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
292
公司销售购入的生鲜肉类免征增值税 查看全部回复
622
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
879
代表处只有经费支出,无其他销售业务,增值税要交吗?如果没有对外提供服务或货物的话,一般不交增值税 查看全部回复
1036
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1468
做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
1070
1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
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现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
672
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
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李凤
换算? 查看全部回复
842
酒类包装物押金(不包括啤酒、黄酒)在收到时就需要并入当期销售额 查看全部回复
911
吴萌老师
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
982
你是销售方还是购买方 查看全部回复
740
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1118
如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
1547
李伟老师
留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
719
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
954
可以不用账务处理 查看全部回复
1094
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1155
是专票吗 查看全部回复
1306
如果属于无形资产的话,摊销记到无形资产摊销费用 查看全部回复
1028
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1250
你要查询已经缴纳的税款是什么税款吗? 查看全部回复
1245
有的银行回单上有注明缴纳的什么税费 查看全部回复
1114
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
1139
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1149
tammy老师
销售同比就是本期的,除以上一年同期 查看全部回复
1268
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1585
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1128
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
653
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
1041
安装9% 设备13% 查看全部回复
1119
销售文具不存在免税 查看全部回复
1246
颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
1087
有实际货物销售就可以开发票 查看全部回复
1521
买来就是打算卖的是吧 查看全部回复
1392
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
样品是什么,是吃得喝的么 查看全部回复
1594
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1012
白酒在生产环节交消费税,白酒消费税是复合计征的,税率为20%和0.5元/500克(或500毫升) 查看全部回复
1266
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