一个跨季度的冲红发票入账问题,第三季度初冲红了发票,这个冲红的发票我可以入账第二季度? 如果我第二季度暂估成本,第三季度因为那份发票冲红了,将当时入账营业收入发票的也冲红,业务也终止了,将这笔暂估成本的红冲,有啥问题? #出纳#
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小规模纳税人,查账征收的个体户。上个季度一共开了三张普通电子发票,没有超过30万,其中有一张开错了,这个月初7月1号发现后冲红了。现在要报上个季度增值税和个体户经营所得税了,增值税按三张发票合计数填写的。增值税是免税的,个体户经营所得税也按上季度开的三张发票合计数填写的,那红冲那张发票就算是多缴税了,是我下季度申报时才能退回了这个税钱吗?具体应该怎么申报?#个体工商户#
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,我就把公司22年末暂估成本冲销会计分录只做了红冲金额还做错了,取得的发票也没有入账,所得税也已经报完了,现在是新的年度,我要怎样修改? 实际需要红冲金额是200000,取得的发票金额是201780#建筑工程#
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新开公司,实际是有经营的,9月30号开了一百万发票,然后当天公户上也收到了一百万,现在到三季度纳企业所得税,我应该按照实际业务计入收入吗?因为刚开公司,还没有那么多的成本,费用票拿来抵账,还是可以部分的入账#其他行业#
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建筑公司收到税务局发送的所得税税前扣除风险提示,一个是企业开具发票收入大于所得税申报收入,这个我查了利润表,增值税和所得税报表,营业收入都是一致的。2是企业取得红衣发票税前扣除有19份,我都核对了,我门都没有入账,这个反馈和说明怎么写核实呢?#出纳#
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24年实际销售含税40万服务类项目,错开票不含税40万发票。4月份的时候才发现开具了红冲多开部分的发票。一季度按错开发票正常报税了,请问二季度红冲怎么报税?价税合计为-3999.6(金额为-3960,税费-39.6)#出纳#
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老师您好,我想问一下,就是公司有一笔业务终止了,需要开具红冲发票,一般纳税人,由于税额较大,以后也不会有什么业务往来,想申请退税,这种情况可以退吗,还是说只能留抵,那不符合留抵条件,这笔税就一直放在留抵里面退不了吗,退不了的话有相关的文件解答吗#出纳#
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老师你好,公司22年收到一张进项已认证抵扣,今年业务结算,当年的票开多了一部分,所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票,红字>蓝字。 请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#
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老师,跨年暂估成本。怎么红冲,小企业准则,没用以前年度损益调整科目。 2023年,暂估30000入账。 第一步: 借:工程施工~合同成本30000 贷:应付账款~暂估应付款30000 第二步: 借:主营业务成本30000 贷:工程施工~合同成本30000#建筑工程#
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