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甘老师
从金税卡中重新打印一次,作为记账凭证。 查看全部回复
2012
patience
你们单位承担的25万可以计入营业外支出 查看全部回复
1832
跟供应商那边说一下,叫他们跟你统一名称 查看全部回复
2869
高老师
财务没做错啊 查看全部回复
2337
安叔老师
增值税未申报 查看全部回复
23181
许老师
可以向税务局挂失补办 查看全部回复
6364
云峰老师
你减免14.32的依据是什么 查看全部回复
3294
andy老师
股东转款是借款还是什么? 查看全部回复
2321
清岚
是之前付过款了,没有收到发票是吗? 查看全部回复
1722
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
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如果之前有计提,就1.借应交税费-应交印花税68 dai银行存款68 2应交税费-应交增值税25485.1 dai银行存款25485.1 查看全部回复
2582
应调整至0 ,不会是负数的 查看全部回复
2989
同学你好 现在是大数据,并且他们都有业务系统。企业发生的业务应该都要入账。 查看全部回复
6620
小小
可以先退回留底税额 查看全部回复
2310
同学你好 查看全部回复
4390
是一般纳税人还是小规模纳税人,可以做无票收入 查看全部回复
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在会计实操中,搭赠的实质可理解为成套、捆绑或降价销售,对于销售方来说对搭赠的会计处理方法,可采取两种途径,一是将赠品记入成本,一是将赠品在发票中体现,以赠品价格作为商业折扣。 查看全部回复
2363
如果帐做错了,先红冲错误的,再按正确的做帐就好 查看全部回复
2377
杨老师
联系员工退回个税或者由公司承担(转费用或营业外支出) 查看全部回复
3968
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款 计提社保单位部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 缴纳社保 借:应付职工薪酬 其他应付款-社保 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3144
定期归还,或者作为分红处理 查看全部回复
2458
建议是要有正式的借款合同,最好是约定跟市场差不多的利息 查看全部回复
2133
建议是要有正式的借款合同,最好是约定跟市场差不多的利息,股东按合同定期支付利息给公司 查看全部回复
3093
发生报废时,应调减有关存货的账面价值,查明原因,按管理权限报有关部门审核,等待处理。 借:待处理财产损溢(报废存货的账面价值) dai:有关存货科目(原材料、周转材料、库存商品、生产成本等) 应交税费——应交增值税(进项税转出) (如果计提了存货跌价准备的,还要转出其计提的累计跌价准备。借记“存货跌价准备”科目) 经批准后进行处理 借:原材料(残料入库) 其他应收款(应收保险公司或责任人的赔偿) 管理费用(扣除残料及赔偿后的净损失,属经营损失的部分) 营业外支出(属于非常损失的净损失,如自然灾害造成的损失) dai:待处理财产损溢 如果直接出售报废的存货残料取得收入 借:银行存款等 dai:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本 dai:待处理财产损溢(报废存货残料的价值) 查看全部回复
2465
颜老师
能具体说下白票吗 查看全部回复
2747
这个款还要给老板不? 查看全部回复
2354
已经跨月 查看全部回复
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综合所得申报-正常工资薪金收入-更多操作-减除费用扣除确认(把提示人员的“是否直接按照6万元扣除栏”点是,然后确认) 查看全部回复
1481
可以 查看全部回复
2845
可以做到10月的账上,8 查看全部回复
4304
不能。子公司亏损不能直接冲减母公司投资成本,因为子公司是100%控股的话,长期股权投资是成本法核算 查看全部回复
1652
借固定资产,dai实收资本 查看全部回复
2962
wam
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
2604
这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
2579
一般都是按入库价格出库的,一一对应,很少有加权的 查看全部回复
2389
建议对确实是虚构人员的薪酬予以冲回,发生的其他的未入账的机械费丶租赁费、分包成本补入账 查看全部回复
2847
属于一般纳税人吗 查看全部回复
2083
装修公司可以参考建筑工程企业账务进行处理 查看全部回复
2656
孙老师
你好同学,追溯期间的仅调表就可以,账务方面从政策开始生效月份调整即可 查看全部回复
3886
这个是会计调整,是既调表又调账, 查看全部回复
2735
做存货盘盈处理 查看全部回复
1799
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
6801
对,开红字发票红冲 查看全部回复
4167
只做下面两笔分录 查看全部回复
2722
进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
3939
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3846
小妮老师
附加税退税的原因的是什么? 查看全部回复
2095
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5102
操守为重
后续消耗转成本 查看全部回复
3900
可以修改个税申报数据 查看全部回复
24832
转账金额超出单笔、当日限额 查看全部回复
1458
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3365
总分公司增值税都是在机构所在地缴纳的,按照未开票收入确认收入 查看全部回复
2713
你看下你们增值税、企业所得税是不是0申报 查看全部回复
33340
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
5470
是借款吗后期还会归还吗? 查看全部回复
3162
如果是当月时间范围之内,就需要去税局申请作废,然后开具正确名称的发票给客户单位。 如果已经跨月了,就需要去税局申请红冲,然后开具正确名称的发票给客户单位。 查看全部回复
4405
谭老师
他这个至少有20万的溢价需要缴纳个人所得税 查看全部回复
3369
有哪里不明白呢 查看全部回复
2327
先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2607
工资没发所以挂在了其他应付款? 查看全部回复
2613
在的,稍等 查看全部回复
2297
钱收到了吗? 查看全部回复
2050
视同买断的销售,如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利,均与委托方无关,业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本 查看全部回复
3636
是多计提了还是? 查看全部回复
2364
可以退回让供应商重新出具一份正确的 查看全部回复
2029
Harry老师
借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
2951
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税[2005]165号)“六、一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题”规定:一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。 查看全部回复
8796
按收到发票金额补入账 查看全部回复
1971
计提工资,借:管理费用 dai:应付职工薪酬;支付工资,借:应付职工薪酬 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2795
发生的销售退回,已经结转成本了需要冲回,如果是发票有误红冲重新开具的不需要 查看全部回复
2807
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6636
之前计提坏账了吗? 查看全部回复
1442
tammy老师
没有发票的一些费用正常做帐 查看全部回复
2636
留底就好了 查看全部回复
2345
买水果用于干什么 查看全部回复
1706
先核实企业是不是今年新成立的,新成立的没有期初余额正常 查看全部回复
16923
没有申报就补申报 查看全部回复
3800
非正常损耗,先计入“待处理财产损益” 查看全部回复
2797
和新开具的发票附在一起即可 查看全部回复
收到应收款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3694
需要,按无形资产进行摊销 查看全部回复
2858
是不是当地有社保优惠政策,有部分是减免的 查看全部回复
2577
Lucky
首先看是不是有存货发票没收到,如果有,可以先预估入库 查看全部回复
2691
挖掘机总价多少 查看全部回复
3082
你好,如果是上期增值税没有申报,可以到税务大厅进行补申报,但可能需要罚款后才能补申报。 查看全部回复
6280
让老板把款交给公司 查看全部回复
2018
有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
1760
企业所得税=(不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税)*0.25 查看全部回复
3074
是母子公司,还是总分公司汇总到总公司纳税? 查看全部回复
你们是事业单位还是企业呢,企业收到补助款计入专项专项应付款--XX项目,属于不征税收入 查看全部回复
3407
是企业筹建期间的费用? 查看全部回复
1920
1、 首次计提坏账准备的计算公式: 当期应计提的坏账准备= ∑(期末各账龄组应收账款余额×各账龄组坏账准备计提百分比) 2、 以后计提坏账准备的计算公式: 当期应计提的坏账准备=当期按应收账款计算应计提的坏账准备金额+(或-)坏账准备账户借方余额(或dai方余额)。 查看全部回复
2347
不需要处理 查看全部回复
2104
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3149
要修改卡片,入账是按不含税金额 查看全部回复
2643
A公司账务处理,①借:银行存款499 dai:长期借款或短期借款499;②借:其他应收款-B公司499 dai:银行存款499 查看全部回复
2365
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2486
借:其他应收款——股东,dai:盈余公积 查看全部回复
4854
公户不可以正常使用了是吧 查看全部回复
2642
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