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哈哈老师
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
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税务师晓雨
对公账户 查看全部回复
2880
秦枫老师
如果什么业务也没有, 可以暂不建账 ,但是都开业了 ,不可能没有任何业务!银行没有业务,现金不可能不发生业务! 查看全部回复
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安叔老师
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3598
patience
你的意思是中间差的3.5公司承担了 查看全部回复
1974
王苗苗老师
老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
2243
andy老师
可以的 查看全部回复
2364
杨老师
融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
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这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
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为什么要冲销 查看全部回复
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李伟老师
你们是法人代公司收款是吗? 查看全部回复
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如果金额较小可以计入管理费用-装修费,金额较大计入长期待摊费用 查看全部回复
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A公司做账 借应收账款-C dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1950
陈爱琳
如果对方有公司,需要转账给公司账户。按照四流合一,发票流,资金流,合同流,货物流是需要一致的。 查看全部回复
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这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
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你是说内部两个银行账户转账是吗? 查看全部回复
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之前有借款么 查看全部回复
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请问你的个体户是查账征收的么 查看全部回复
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借钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 拿发票报销 借制造费用 dai其他应收款 库存现金 查看全部回复
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可以,写个情况说明 查看全部回复
2342
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
2491
Annina老师
先查流水 查看全部回复
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做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
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你的意思是发票上金额是2万,实际销售额是1万么 查看全部回复
2400
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
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应该报销给个人没有报销,直接对公用现金支付了? 查看全部回复
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您这个是什么意思? 查看全部回复
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阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
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财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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借 银行存款-美元户 换算成人民币金额 查看全部回复
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学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
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您好,开票开自用?意思是公司自己使用吗?这种发票是不合规的。应该开具员工个人抬头的发票,正常确认收入,申报相关税费。 查看全部回复
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这个网线费用支出是开会形成的么 查看全部回复
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你的意思是,成立了公司,但是没有业务,给4个人交社保 查看全部回复
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2240
wam
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
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这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
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比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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可以看下当地对行政、事业单位、国有企业差补文件 查看全部回复
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借:原材料dai:营业外收入(自制入库单) 查看全部回复
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融资公司付款或者客户付款(全款),这种分开不行,或者他们出一个垫付证明给你 查看全部回复
2012
内账你用分配表把费用分配到各公司做账就可以了,总的发票在外账某个公司的账里面,你把这个费用总数分配到3个公司,自制分配表付在3个公司的内账上,钱走往来 查看全部回复
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从法律的角度来看,代办银行基本户本质上并没有违反法律规定 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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当月增加固定资产 查看全部回复
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其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元,是什么意思 查看全部回复
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借应付账款,财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
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法人垫付了房租费用 查看全部回复
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总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
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销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
2736
易老师
业务跟公司签订一个有偿的租车协议 查看全部回复
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建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
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包工头的完税证明不能在你们公司税前扣除。 方式1:包工头代开发票的时候把税金包含进去,原来10万,开票税金1万,现在开11.1万的发票(把税金的税金也要算进去,可以算一个尽量一致的金额) 方式2:完税证明报销,所得税汇算清缴的时候调整(不能税前扣除) 查看全部回复
2788
什么用途的转款? 查看全部回复
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一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
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1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3717
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3275
你公司代付,后期会还款么 查看全部回复
2426
同城特约委托收款是指收款人按照合同约定,在特定期间内委托开户行向同城的付款人收取特定款项,付款人开户行根据付款人的授权,直接从付款人账户支付款项。 查看全部回复
2377
孙老师
需要了解一下具体是什么样的款项 查看全部回复
业务员开自己的车跑业务,油费怎么报销,报销比例怎么算。这个要看公司具体是怎么规定的,每个公司的相关制度规定不一样。 查看全部回复
3827
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
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分公司是独立核算么. 查看全部回复
燕子老师
从基本户把全年补助经费转到工会账户时,需要去当地的工会的开一张收据,然后分录是借:管理费用-工会费 dai:银行存款 工会账户有支出时不需要再单独做分录,只需要做一个流水账,记录好工会收入,支出情况就好,同时保留好相关支出附件备查 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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差旅费计入当期损益(管理费用等),根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 查看全部回复
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电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
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如果是个体户的话是可以的 查看全部回复
3069
甘老师
可以入账 借:应付账款 dai:其他应付款-股东名字 后面对公账户给股东转这笔货款 借:其他应付款-股东 dai:银行存款 查看全部回复
1954
您好,需要把之前没做Yoda补上 查看全部回复
2555
借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
4342
是小企业会计准则么 查看全部回复
2803
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
3042
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2565
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
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前期费用可以补开发票的尽量补开,特别是大额的 建议梳理好一个前期费用的台账,实在无法取得发票和收据的,也尽量获取订单,消费清单,支付记录等作为原始凭证,记到管理费用-开办费科目下,走私人账户的可以挂其他应付-个人 查看全部回复
3261
之前没有单独体现 的话是查不到的 查看全部回复
2368
自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
1884
固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
6764
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47233
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
2989
相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
2573
是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
2122
4487
借 原材料/库存商品 dai 银行存款 查看全部回复
2824
可以做1笔也可以2笔 查看全部回复
2731
你好 查看全部回复
2250
可以计入福利费 查看全部回复
2818
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
你们公司买28%股权是做什么处理的? 查看全部回复
2492
小妮老师
如果你们前期协商的是7/3的比例分配,店里所有的盈利都是按照这个标准 查看全部回复
2534
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5055
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