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杨老师.
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
505
安叔老师
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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王苗苗老师
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
729
夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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李可可
个人淘宝卖家需要缴纳个人所得税吗?需要 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
727
你好 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
726
秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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收到 查看全部回复
430
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1131
税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
875
李伟老师
个人给公司打款? 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
1083
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1622
易老师
对方公户 查看全部回复
1544
按照未开票的会计处理 查看全部回复
561
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
684
这不影响的 查看全部回复
742
张
可以的 查看全部回复
1268
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
786
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
955
工商要的么 查看全部回复
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1571
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
987
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
922
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
1127
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1246
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
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最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1097
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
1160
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1248
andy老师
2200/26=84.6153846154每天每人的费用 3月份3*84.62*11+4*84.62*5=4484.86 4月份2200*4=8800 查看全部回复
2223
燕子老师
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1484
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
1038
西贝老师
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
1144
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2295
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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可以查询销售方信息 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
1617
你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
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每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1564
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
1525
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1391
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
金额多大 查看全部回复
1300
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1395
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1099
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1353
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4569
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
技术咨询服务费 查看全部回复
1423
产权证书号如果没有可以不填 查看全部回复
1312
业务提供了么 查看全部回复
1299
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
第一个人是老板吗? 查看全部回复
1497
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1217
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
可以 查看全部回复
830
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
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