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高老师
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
5800
Annina老师
可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
5009
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45628
李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
6144
哈哈老师
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4585
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
5091
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5843
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12975
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
小黑
你好,应发数 查看全部回复
5513
需要计提 查看全部回复
7842
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6259
你好 查看全部回复
11569
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4125
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6776
原路冲回 查看全部回复
4477
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
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劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
你好,没有备书吗? 查看全部回复
15112
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7400
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6264
2月发的3月申报 查看全部回复
5727
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
6318
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
账号正在注销中
可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
8496
每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
5274
首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
4923
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5220
首先需要看这笔是什么钱?才能决定是否需要缴纳个税 查看全部回复
16605
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
7083
对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5085
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5715
必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
7326
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4410
视同销售 查看全部回复
4725
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5598
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5949
对,环评费用记入到管理费用 查看全部回复
5112
如果是没有超过实缴资本,直接算是实收资金退回,借:实收资本 dai:银行存款就可以 查看全部回复
12429
您好,不需要 查看全部回复
5355
您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
9810
可以 查看全部回复
6741
都可以 查看全部回复
4194
借管理费用-研发费用,dai管理费用-社保费用 查看全部回复
5553
税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5148
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4293
您说的不计提是什么意思 查看全部回复
4536
4437
这个月补做 查看全部回复
6660
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6525
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
印花税严格来说是不需要计提的,只是计提一下以后查询方便 查看全部回复
4149
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5040
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
6363
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
可以不用计提 查看全部回复
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
4014
需要 查看全部回复
7902
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
您好,是的 查看全部回复
4005
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
您好,借:销售费用 dai:应收帐款 查看全部回复
3969
而已老师
您好,请详细描述您的问题 查看全部回复
5535
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6156
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
4356
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
10242
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5706
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6336
没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
7704
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
8658
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
账记错了 查看全部回复
6039
自己生产的还是外购的洋酒 查看全部回复
5175
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
冲回 查看全部回复
6129
需要调整回来的 查看全部回复
4392
最好计提一下,以后查账方便 查看全部回复
5913
您好,需要调整 查看全部回复
4347
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
4806
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
①转入清理 借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 dai:固定资产 ②发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 应交税费 ③残料收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 ④保险赔偿 借:其他应收款(银行存款) dai:固定资产清理 ⑤清理损益处理 借方余额 借:营业外支出-处置非流动资产损失 dai:固定资产清理 dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入-处置非流动资产利得 查看全部回复
15183
这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
样品: 借:销售费用—广告宣传费 dai:库存商品 应该税费—增值税 查看全部回复
4653
记入到在建工程里面 查看全部回复
3987
折后 查看全部回复
4455
借:银行存款-基本户 dai:银行存款-一般户 查看全部回复
7875
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